Программа развития Района Дагестана

OXfV,сЛ Tl^o^f

Р Е С П У Б Л И К А Д А Г Е С Т А Н Г Л А В А М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А « Т А Б А С А Р А Н С К И Й РА Й О Н »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ J30^

О прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период до 2025 года

В целях сохранения положительной динамики темпов экономического роста, достижения прогнозируемых показателей социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район», администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить

развития муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период до 2025 года».

социально-экономического

«Прогноз

М.С. Курбанов

ОГЛАВЛЕНИЕ к прогнозу социально-экономического развития МР «Табасаранский район» Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период до 2025 года.

1. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития МР «Табасаранский район» Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период до 2025 года. 1.1. Общая оценка социально-экономической ситуации МР «Табасаранский район» в

Республике Дагестан за отчетный период (2021 год).

1.2. Основные тенденции социально-экономического развития МР «Табасаранский

район» Республики Дагестан за 10 месяцев 2022 года.

1.3. Прогноз социально-экономического развития МР «Табасаранский район»

Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период до 2025 года.

1.4. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально

экономическое развитие муниципального района «Табасаранский район»

1-40

1-14

14-25

25-34 34-40

2. Табличный материал: 2.1. «Темпы основных социально-экономических показателей района за 2020

1-14 1-1

2021 годы» (Приложение № 1)

2.2.

Основные

развития муниципального района «Табасаранский район», по прогнозной оценке за 2022 год. (Приложение № 2)

социально-экономического

индикаторы

2-3

Основные

района «Табасаранский район» в 2020-2025 гг.(прирост/снижение, % к предыдущему году) (приложение № 3)

экономики муниципального

показатели

развития

2.3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития М Р" Табасаранский район" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение №4)

4-5

2.4. Показатели социально-экономического развития М Р

"Табасаранский

6-6

район " за 10 месяцев 2021-2022 гг. (Приложение № 5)

2.5. Сравнение динамики темпов основных показателей социально экономического развития муниципального района «Табасаранский район» в 2020-2021 гг. с Республиканскими (Таблица № 1)

7-7

2.6. М униципальные дороги за 2021 г. (Таблица № 2) 2.7. Реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Табасаранском районе

8-8 9-9

на 01.11.2022 г. (Таблица № 3)

2.8. Программа «Формирование современной городской среды» за 2022 год по

10-11

М Р «Табасаранский район» (Таблица № 4)

2.9. Приоритетный проект-"Местные инициативы" по М Р "Табасаранский

район " на 2022 г. (Таблица № 5)

2.10. М униципальная

среднего предпринимательства в муниципальном районе «Табасаранский район» на 2022-2024 годы.

развития малого

программа

12-12

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы (Таблица № 6) Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Табасаранском районе Республики Дагестан» на 2022 — 2024 годы (Таблица № 7)

2.11. М униципальная

программа Табасаранском районе на 2022-2024 годы».

«Развитие

ручного

ковроделия

13-13

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы «Развитие ручного

ковроделия в Табасаранском районе на 2022-2024 годы» (Таблица № 8)

2.12. «М униципальная программа развития туризма на 2021-2024годы» Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы (Таблица № 9) Целевые показатели достижения целей и реш ения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы (Таблица № 10)

14-14

2.13. Перечень проектов по программе «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан», запланированных по муниципальному району "Табасаранский район " за 2023 год (Таблица № 11)

15-15

2.14. _Информация о проделанной работе по Республиканскому дорожному

16-16

фонду (трансп.налог(субсидия)) за 2022 г. (Таблица № 12

2.15. М униципальный дорожный фонд за 2022 г. (Таблица № 13)

17-18

М униципальный дорожный фонд (акцизы). Единственный поставщик за 2022 г. (Таблица № 13а)

2.16. Объекты туристической инфраструктуры в Табасаранском районе,

19-19

находящиеся на стадии строительства. (Таблица № 14)

2.17. Республиканская инвестиционная программа Республики Дагестан на

20-20

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Прилож ение № 6)

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район» на 2023 год и плановый период до 2025 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. (далее - прогноз) разработан на основе инструктивной информации Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан для разработки прогноза социально-экономического развития муниципальных образований на период до 2025 года, основных макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Республики Дагестан на долгосрочный задач, приоритетов и ориентиров, период до 2035 предусмотренных Посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии социально экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года.

года, исходя из

При разработке основных параметров прогноза района на 2023 год и плановый период до 2025 года учтены анализ социально-экономического развития района за предшествующие годы, итоги развития района за 2021 год и за 10 месяцев 2022 года, а прогнозные показатели установлены для ускоренного социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район» до конца текущего года и на среднесрочную перспективу.

1.1. Общая характеристика социально-экономической ситуации в муниципальном районе «Табасаранский район»

за отчетный период (2021 год)

Муниципальный район «Табасаранский район» расположен в равнинной, предгорной и горной зонах Республики Дагестан и граничит: на западе - с МО «Агульский район», на севере - с МО «Кайтагский район», на востоке - с МО «Дербентский район», на юге - с МО «Сулейман-Стальский район», на юго- западе - с МО «Хивский район».

Территория - 803,1 кв. км, что составляет 1,6 % от общей территории

республики.

Численность населения - 64 976 человек (по данным с/п), по данным Всероссийской переписи на 01.10.2021 г. 52 389 чел. (1,6 % от общей численности населения республики на 01.01.2022 г.).

Муниципальный район имеет относительно

высокий показатель плотности населения - 65,2 чел./км2, (в среднем по республике - 62,7 чел./км2, сельского населения - 34,3 чел./км2). на

района многократно выше среднереспубликанского уровня и составляет 92,1 ед./1000 кв. км (32,2 ед./1000 кв. км в среднем по республике)

территории муниципального

Плотность

поселений

Национальная структура населения: табасаранцы - 79,06 %; азербайджанцы - 18,4 %; другие - 2,54 %. На территории муниципального района образовано 22 сельских

муниципальных образования, включающих - 74 населенных пункта.

Крупные населенные пункты с населением свыше 2 тыс. жителей: с. Хучни (районный центр) - 3795 чел., или 7,2 % от общей численности населения района; с. Сиртыч - 3871 чел.; с. Дарваг - 2891 чел.; с. Хурик - 2849 чел.;), населенные пункты с численностью населения менее 100 человек: с. Юргуняг - 65 чел.;

Муниципальный район «Табасаранский район» имеет относительно благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к Каспийскому взморью, а также к республиканскому центру - г. Махачкала (расстояние до республиканского центра - 181 км) и к большинству районов республики, так как имеет удобные автомобильные выходы к транспортным коммуникациям, проходящим вдоль побережья Каспийского моря и к г. Дербент (расстояние до г. Дербент - 51 км), г. Дагестанские Огни, г. Избербаш. Район

политико - географическим положением, так как имеет также удобные транспортные ближайшей выходы железнодорожной станции - 51 км (г. Дербент).

с Азербайджаном.

характеризуется

относительно

Расстояние

выгодным

границе

до

Транспортная связь с другими районами республики, а также с другими территории

преимущественно

осуществляется

по

регионами России Дербентского района.

Современная сеть автодорог района, обеспечивающая его внешние связи, включает автомобильные дороги республиканского и межмуниципального значения. Автомобильные дороги федерального значения на территории муниципального района отсутствуют. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах района составляет 792,6 км.

Транспортная сеть на территории района - автомобильная. В последние годы в рамках реализации республиканского инвестиционного проекта «Мой Дагестан - мои дороги» строятся дороги с новым асфальтовым покрытием,

связывающие район с республиканскими автомобильными дорогами, дороги внутрисельские и межпоселенческие.

Район - лесистый и леса выполняют в основном природо-защитные функции. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения района составляет 34,1 тыс. га, из них сельхозугодия - 31,8 тыс. га.

В структуре с/х угодий доля пастбищ составляет 17,4 тыс. га (54,7 %) сенокосов - 3,989 тыс. га (12,5%), пашня - 6,9 тыс. га (21,8 %), многолетние насаждения - 3,517 тыс. га (11%).

При

сложившейся

сельскохозяйственной специализации экономики района, фактор вовлечения земельных ресурсов в оборот, относительного прошлых лет, средний.

преимущественно

В районе недостаточно развита минерально-сырьевая база, а поисковые и

разведочные работы на территории района проводятся неэффективно. строительства вся

По условиям

территория района не особо

благоприятна, характеризуется сложными и особо сложными условиями.

При наличии достаточно богатых водных ресурсов, в районе имеется тенденция нехватки питьевой воды, обеспеченность населения водой составляет всего 60-65%.

По природным показателям

территория муниципального района «Табасаранский район» является достаточно привлекательной для развития рекреации и туризма.

В последние годы в рамках инвестиционных проектов на территории

района развивается инфраструктура для привлечения туристов:

- на современном уровне оформлена площадка на территории крепости «Семи братьев и одной сестры», где проводятся различные мероприятия массового характера;

- преобразована и улучшена территория «Водопад» с организацией

парковки для приезжих;

- построены гостинично-ресторанные комплексы, открываются кафе и

парилки;

В муниципальном районе сложилась неблагоприятная ситуация на рынке труда, обусловленная избытком рабочей силы и острым дефицитом рабочих мест. В районе большой миграционный процесс. Структура занятости населения, а именно высокая доля занятых в социальной сфере, указывает на высокую степень нагрузки на муниципальный бюджет района.

Экологическая ситуация на территории муниципального района в целом благоприятна, при наличии отдельных проблем охраны окружающей природной среды (оползневые процессы, проблемы обращения ТБО и создания скотомогильников, очистных сооружений в водоснабжении и канализации).

Населенные пункты района обеспечены газом на 100 %.

На протяжении многих лет ситуация с энергоснабжением остается главной проблемой. Состояние электроснабжения по району остается неудовлетворительной. Необходимо отметить, что для развития производства, бизнеса необходима развитая устойчивая система энергоснабжения. Линии электропередач на территории района построены в 1960 годах. Имеется большая проблема с низким напряжением. Во многих населенных пунктах напряжение порой доходит до 120 - 140 Вольт.

Трансформаторные подстанции и ЛЭП 10-6-0,4 кв. не всегда

обеспечивают качественную подачу электроэнергии потребителями.

Доступность до ближайших учреждений обслуживания для большинства поселений превышает нормативную. МФЦ расположено в райцентре, куда жителям поселений далеко добираться.

Уровень развития связи в районе можно считать нормальным, в т.ч. уровень развития и применения современных средств связи (нестационарная (мобильная) телефонная, спутниковая связь и волоконно-оптические линии связи).

В районе промышленные предприятия и ценные художественные промыслы утрачены, на восстановление которых в последнее время направлены усилия руководства района.

Низкая доля промышленности в структуре района приводит к низкому уровню налогооблагаемой базы и район продолжает оставаться высоко дотационным.

Сложившаяся районная система расселения достаточно полноценна. Система

социально-культурного района,

населения сетью муниципального социально-культурных уровнем обеспеченности отдельными видами обслуживания. По обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, в районе есть объекты, которые располагаются в нетиповых, ветхих и в аварийных помещениях.

характеризуется достаточно

обслуживания

относительно

учреждений,

развитой

средним

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном Табасаранском районе позволяет создать новые рабочие места, увеличить доходы бюджета за счет налоговых поступлений, повысить доходы населения за счет самостоятельной хозяйственной деятельности. годы

социальной инфраструктуры руководством района в рамках инвестиционных проектов и программ предприняты большие усилия и в результате реализации проектов построены и обновлены многие учреждения социально-культурного характера.

обеспечение

объектами

последние

на

В

По уровню социально-экономического развития Республики Дагестан район входит в группу со средним уровнем развития. В рейтинге районов Республики Дагестан по многим социально-экономическим показателям

муниципальный район «Табасаранский район» занимает передовые и средние позиции.

Район сохранил позитивную динамику развития и из года в год обретает

стабильность и устойчивость.

Согласно достигнутым показателям на район приходится: - 1,6 % производства продукции сельского хозяйства по Республике

Дагестан;

- 0,1% ввода жилья; - 0,3 % объема инвестиций в основной капитал; - 0,4 % оборота розничной торговли; - 0,3 % объема платных услуг населению. Как и в последние годы, в отчетном году в районе обеспечен рост

большинства, экономических показателей (таблица № 1).

Темпы основных показателей социально-экономического развития

района за 2021 год к факту 2020 году составили:

- по объему отгруженных товаров собственного производства - 113,4 %; - по продукции сельского хозяйства - 104,4 %; - по инвестициям в основной капитал - 134,4 %; - по выполненным работам по виду деятельности «строительство» -

149,1 %;

- по обороту розничной торговли - 100,5 %; - по объему платных услуг населению - 101,9 %; - по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет -

103,5 %.

Сравнение

социально экономического развития муниципального района «Табасаранский район» за 2020-2021 гг. в сравнении с республиканскими показано в таблице № 1.

показателей

динамики

основных

темпов

Сравнение динамики темпов основных показателей социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район» в 2020-2021 гг. с Республиканскими.

Таблица № 1

Показатели

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг Продукция сельского хозяйства Инвестиции в основной капитал Строительство

Ввод жилых домов

РД 104,5

101,4

113,6

99,6

95,2

2020 г.

СКФО

район 111,2

РД 112,1

2021г.

СКФО

105,2

102,8

74,2

83,8 83,8

88,6

102,0

106,3

район 113,4

104,4

134,4

149,1 114,4

Оборот розничной торговли Реальные располагаемые денежные доходы населения

Численность официально зарегистрированных безработных (тыс. чел.) %

94,4

96,8

в 5,2раза

101,5

101,0

104,3

100,4

2,801 или в 9 раз

3 4 ил и в 3,12 раз

100,5

111,4

91,21

Среднемесячная заработная плата на 1 работника за 2021 г. выросла на

Численность

13,7 % и составила 24644,9 руб., (в 2020 г. - 21673,3 руб.). безработных

год уменьшилась и составила 2555 человек, что на 9 % меньше, чем в 2020 году (2020 г. - 2801 чел.).

зарегистрированных

граждан

за

В 2021 году в районе продолжалась реализация приоритетных проектов

развития Республики Дагестан.

Ключевой

отраслью

для района

является

сельскохозяйственное

производство.

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. объем продукции сельского хозяйства выросла и составляет 104,4% (2 млрд. 886 млн. руб. и 2 млрд. 766 млн. руб. соответственно).

Общее количество виноградников составляет 1465 га, в том числе

плодоносящие 1167,8 га.

В 2021 году собрано 14885 тонн винограда (при урожайности 122 ц/га),

что на 925 тонн больше чем в 2020 году (107 %).

По республиканским инвестиционным программам и проектам, принятым в Республике Дагестан, субъекты малого и среднего предпринимательства района за закладку садов и виноградников, за уход за ними из бюджетов всех уровней за последние годы получили существенные суммы субсидий и грантов, что явилось хорошим подспорьем для развития сельского хозяйства района:

за 2019 год - 54 млн. 182 тыс. руб.; за 2020 год - 43 млн. 800 тыс. руб.; за 2021 год - 122 млн. 426 тыс. руб.; Итого за 3 года более 220 млн. 408 тыс. руб. Определены инвестиционные площадки для дальнейшего развития виноградарства, на посадку новых виноградников, общей площадью 1494 га и закреплены по договорам долгосрочной аренды за инвесторами:

1. ООО «Виноградарь - 1» 2. ООО «Садар» 3. ООО «Адаго» 4. ООО «Адаго» 5. СПК «Цанакский

- 240 га пашня (сел. Сиртыч); - 605 га пашня (сел. Марага); - 340 га пашня (сел. Марага); - 148 га пашня (сел. Хели-Пенджик); - 300 га пашня (сел. Цанак).

На территории района реализовываются 15 инвестиционных проектов по

развитию сельского хозяйства.

Объем вложенных средств на реализацию данных инвестиционных проектов составили 122 млн. 426 тыс. руб. Объем произведенной и реализованной продукции за отчетный год - 2 млрд. 871 млн. руб.

Прогнозируется увеличение к 2025 году продукции сельского хозяйства

на 11,3 % (3 млрд. 168 млн. руб.).

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Необходимо отметить вклад малого предпринимательства в развитии экономики района. В районе осуществляют деятельность 473 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 62 малых предприятий и 411 действующих индивидуальных предпринимателей. В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на территории нашего района ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого и закупок среднего предпринимательства в выполнении муниципальных (например, для выполнения ремонтных работ и оказания разного рода услуг)

В 2021 году рабочей группой проводилась активная работа по снижению

неформальной занятости населения, в результате которой план:

по снижению неформальной занятости населения по району за

отчетный год выполнен на 106,8 %.

Для дальнейшего повышения активности населения в сфере развития малого и среднего предпринимательства, а также учитывая роль субъектов малого и среднего бизнеса в создании рабочих мест и поступления налоговых платежей в бюджеты, для его поддержки приняты меры снижения ставок налога по Упрошенной (УСН), Единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН), патентной системе почти на 50 % (на время действия пандемии).

системе налогообложения

Промышленность.

лиц

индивидуальные

индивидуальных

Промышленность в районе представляют малое предприятие по производству строительных материалов (ООО «Кирпичный завод» с. предпринимателей, Сиртыч), юридических деятельность которых заключаются в добыче пиленного камня (карьеры), а производством предприниматели, также пластиковых окон и дверей. Необходимо отметить, что на сегодняшний день остаются предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и постановки на налоговый учет, в том числе и несколько карьеров. В ходе инвентаризации, проведенной администрацией муниципального района «Табасаранский район», выявлены 14 карьеров, из которых 6 карьеров бездействуют, 1 карьер приостановлен

осуществляющие

физические

занятые

лица,

решением суда, остальные 7 карьеров действующие и состоят на налоговом учете.

За 2021 год ООО «Кирпичный завод» с. Сиртыч реализовал готовую

продукцию (кирпич) - на сумму 17 млн. 336 тыс. руб.

Строительство и ремонт дорог, а также производство строительных

материалов (асфальтобетон, щебень) представляют:

ОАО «Табасаранский ДЭП № 33», который за отчетный год

произвел 33 тыс. 675 тонн асфальтобетона на сумму 110 млн. 108 тыс. руб., а также выполнил работы по ремонту и содержанию дорог на сумму - 28 млн. 480 тыс. руб.;

- ООО «НЭМА» выполнило работы по строительству и ремонту

дорог и прочие работы на сумму - 187 млн. 482 тыс. руб.;

- ООО УК «Барс» выполнило ремонтные работы дорог на сумму

- 11 млн. 882 тыс. руб.;

- ООО «МК» выполнило ремонтные работы дорог на сумму

- 4 млн. 348 тыс. руб.;

- ИП Исмаилов Раджаб М ахмаризаевич выполнил ремонт

внутрисельских дорог на сумму - 3 млн. 517 тыс. руб.;

- ООО «ЕВРОДОР СЕРВИС» выполнило ремонт внутрисельских

дорог на сумму - 880 тыс. руб.

Вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели достигли в 2021 году значительных показателей роста производства по сравнению с предыдущими годами, что привело к дополнительным поступлениям налогов во все уровни бюджета, в особенности в местный бюджет района (общая сумма поступлений в местный бюджет района от налогоплательщиков УСН, в т.ч. и от вышеуказанных коммерческих организаций, составила более 11 млн. 712 тыс. рублей налогов и сборов).

Консолидированный бюджет района

В 2021 году мы достигли хороших результатов по исполнению доходов консолидированного бюджета района, несмотря на трудные условия работы в связи с пандемией.

Решением Собрания депутатов района бюджет муниципального района «Табасаранский район» на 2021 год был утвержден в сумме 1 млрд. 546 млн. 995 тыс. 120 руб.

План налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района за 2021 г., установленный в сумме 160 млн. 799 тыс. 300 руб., исполнен в сумме 168 млн. 228 тыс. руб., что составляет 104,6 % к плану (или на 7 млн. 428 тыс. 700 руб. больше плановых заданий). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечено поступлений на 20 млн.

859 тыс. руб. больше (за 2020 г. поступило 147 млн. 369 тыс. руб.) и прирост по отношению к прошлому году составил 114,2 %.

Исполнение бюджета сельских поселений района по собственным доходам при годовом плане 13 898 тыс. рублей составило 14 467 тыс. рублей, что составляет 104,1 % к годовому плану. При годовом плане - 145 млн. 685 тыс. рублей в Консолидированный бюджет района за 2020 год поступили собственные налоговые и неналоговые доходы на сумму - 147 млн. 369 тыс. руб.

План по налогам исполнен на - 101,2 %. По сравнению с прошлым годом обеспечено поступлений на 5 млн. 011 тыс. руб. больше, что составляет - 103,5%.

Исполнение бюджета сельских поселений района по собственным доходам, при годовом плане - 14,021 млн. рублей, составило - 14,289 млн. рублей. План выполнен на 101,9 %. По сравнению с прошлым годом обеспечено поступлений больше на 588 тыс. руб.

В 2021 году в районе продолжилась работа рабочей группы по расширению налогооблагаемой базы в результате актуализации земельных участков и объектов капитального строительства.

Параллельно проводится работа по постановке на налоговый учет физических предпринимательскую деятельность без госрегистрации, а также по выявлению лиц, не оформивших легально трудовые отношения.

осуществляющих

незаконную

лиц,

За 2021 год в результате проведенных мероприятий дополнительно стали на налоговый учет 128 физических лиц; оформлены дополнительно трудовые с 245 физическими лицами, работающими на различных договора сельскохозяйственных работах. Все дополнительно пополняют бюджет района.

эти мероприятия

РИП, Инвестиции

За 2021 год проделана определенная положительная работа в деле привлечения в район инвестиций, объем которых в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 641 млн. 441 тыс. рублей.

Муниципальными заказчиками, администрацией муниципального района «Табасаранский район» за 2021 год заключили 52 муниципальных контракта с подрядными организациями на проведение ремонтных работ по школам, строительство спортивных площадок и прочих работ на общую сумму 83 911 тыс. рублей (за 2021 год заключены 52 контракта на сумму - 73 470 тыс. рублей).

В рамках Республиканской инвестиционной программы в 2021 году осуществлялось финансирование, в том числе на подготовку проектно

сметной документации 11 объектов на общую сумму 222 млн. 73 тыс. руб., в том числе:

- 4 объекта общего образования с. Хурик, с. Туруф, с. Ничрас и

с. Джульджаг;

- 2 объекта дошкольного образования в с. Сиртыч и с. Гувлиг; - 4 объекта водоснабжения: - водопровод с. Кужник, с. Улуз, с. Караг, с. Шиле, с. Хапиль, с. Татиль; - водопровод с. Сиртыч; - водопровод с. Гюхраг, с. Чулат; - водопровод с. Ханаг, с. Бухнаг, с. Гуми; - 1 объект здравоохранения - поликлиника с. Хучни.

Проект «100 школ».

В 2021 году по проекту «100-школ» участвуют более 140 школ по Республике Дагестан, прошедших конкурсный отбор, 4 школ являются общеобразовательными учреждениями Табасаранского района. Согласно капитально проекта отремонтированы 34 школ.

«100-школ»

2019-2021

району

годы

по

за

Общая стоимость средств на реализацию республиканского проекта «100 школ» по району за 2021 год составила - 9 млн. 430 тыс. руб., в т.ч. за счет средств Республиканского бюджета - 7 млн. 292 тыс. руб.; местного бюджета - 578 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства -1 млн. 559 тыс. рублей.

Проект «Местные инициативы»

По проекту «Местных инициатив» муниципальных образований Республики Дагестан, прошедших конкурсный отбор на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан в 2021 году, по району были включены 4 проекта на общую сумму - 17 млн. 788 тыс. руб. Проекты успешно завершены.

По республике наш район также на первом месте по количеству

реализованных проектов.

Комфортная городская среда (К.Г.С.)

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 10.04.2019 г. № 76 утверждена государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы.

По данной программе за 2021 год в районе были построены 2 сквера на общую сумму 2 млн. 389 тыс. руб., в т.ч.: с. Чулат - 1 млн. 126 тыс. руб.; с. М арага - 1 млн. 263 тыс. руб.

Дорожное хозяйство

Республики Дагестан

По Программе «Муниципальные дороги Республики Дагестан» из бюджета (поступления транспортного налога) в 2021 году выполнены работы на сумму - 17 млн. 534,9 тыс. руб., без надбавок. Н ачиная с 2019 года, сумма транспортного налога, уплаченного гражданами нашего района, полностью возвращается в бюджет района в виде субсидий на ремонт внутрипоселенческих дорог и за 2021 год получены 17 млн. 534,9 тыс. руб.

субсидий

счет

за

№ п/п

М униципальные дороги за 2021 г.

Таблица № 2

Наименование объекта

Сметная стоимость

Цена контракта

Выполнены работы на сумму, руб.

Протяженность км.

Ремонт внутрисельских автомобильных дорог СП «сельсовет «Хучнинский». Ремонт автомобильной дороги по улице Ильдарова в с. Хучни Ремонт внутрисельских автомобильных дорог СП «сельсовет Хучнинский». Ремонт автомобильной дороги по улице Больничная в с. Хучни. Ремонт внутрисельских автомобильных дорог СП «сельсовет Хапильский». Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная, с. Татиль. Ремонт внутрисельских автомобильных дорог СП «сельсовет Хапильский». Ремонт автомобильной дороги по улице Кольцевая, с. Хапиль. Ремонт внутрисельских автомобильных дорог СП «сельсовет Марагинский». Ремонт автомобильной дороги по улице Джурдакская, с. Марага. Ремонт внутрисельских автомобильных дорог СП «сельсовет Марагинский».

Ремонт автомобильной дороги по улице Г елибатанская, с. Гелинбатан. Ремонт внутрисельских автомобильных дорог. Ремонт автомобильной дороги в с. Дагни.

2 136,690

0,53

2 552,640

2484,994

0,93

2 765,980

2765,980

0,70

1 033,730

0,26

1 435,240

0,36

1 270,220

0,32

3 958,660

1,00

Ремонт внутрисельских автомобильных дорог СП «сельсовет Куркакский». Ремонт автомобильной дороги Сика-Вартатиль.

2 454,570

2,50

ВСЕГО

17 607,73

17 534,9

6,6

За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы) на 2021 год были предусмотрены и отремонтированы дороги местного значения на общую сумму (23 млн. 370 тыс. руб.)

Начато строительство дороги на участке Мамедкала - Хучни 16-28 км, со сметной стоимостью 440 млн. руб., со сроком завершения в 2022 году. За 2021 год построено 4 км дороги на сумму около - 160 млн. руб. Работы по строительству остального участка дороги продолжаются.

За 2021 год суммарно за счет федеральных, республиканских и местных средств на ремонт дорог вложены 364 млн. 576 тыс. руб., и отремонтировано 43,16 км дорог.

В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году в 16 школах открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», где дополнительно создано 3 рабочих места. В каждый Центр поставлено современное цифровое оборудование для обучения детей, на сумму 1 млн. 700 тыс. рублей.

В 2021 году: 1.

В 2021 году получены 10 единиц автотранспорта: МКОУ

«Чулатская СОШ», МКОУ «Пилигская СОШ», МКОУ «Ш иленская СОШ», МКОУ «Кюрягская СОШ», МКОУ «Гелинбатанская СОШ», МКОУ «Аккинская СОШ», МКОУ «Хучнинская СОШ № 2», МКОУ «Зильская СОШ», МКОУ «Гасикская СОШ», МКОУ «Хапильская СОШ».

О ткры ты дополнительно 1 группа в Аккинском детском саду «Золушка» на 25 мест, за счет - субвенций из бюджета Республики Дагестан, где созданы дополнительно 3 рабочих мест.

В 2019-2021 учебные года за счет откры тия новых групп в садах количество охваченных дошкольным

действующих детских образованием увеличилось на 350 детей.

Здравоохранение

На территории района функционируют 63 учреждений здравоохранения,

в том числе:

1 - районная больница на 170 коек; 2 - участковые больницы в с. Ерси и с. Сиртыч по 15 коек в каждой; 9 - врачебных амбулаторий; 14 - фельдшерско-акушерских пункта;

37 - фельдшерских пунктов. Общая численность работающих в учреждениях здравоохранения района

- 775 человек.

По программе «Земский доктор» в район привлекаются молодые, перспективные врачи; по данной программе трудоустроено всего 19 врачей, в т.ч. за 2021 год трудоустроен 1 врач - участковый терапевт УБ с. Сиртыч.

В ЦРБ развернуты следующие вспомогательные службы: - Рентген кабинет с малодозным флюорографическим и современным

рентген оборудованием;

- современный маммограф; - биохимическая, клиническая, бактериологическая лаборатории со всем

необходимым оборудованием;

- физио-терапевтический, массажные кабинеты; - кабинеты фиброгастро- и колоноскопии; - 3 кабинета УЗИ диагностики в главном корпусе ЦРБ, в районной

поликлинике и для УЗИ беременных в родильно -гинекологическом отделении;

- 2 кабинета ЭКГ; - Функционирует КТ; Организованы УЗИ - кабинеты в УБ с. Сиртыч и с. Ерси. Заметно улучшилась материально-техническая база ЦРБ благодаря

Минздраву Республики Дагестан, администрации района и ТФОМС.

За период с 2019 по 2021 год на безвозмездной основе ЦРБ были

получены 9 автомобилей, в т.ч.:

За 2019 год:

1. Фургон медицинской службы - 1 шт. 2. Автомобили скорой медицинской помощи - 3 шт. За 2020 год: 1. Передвижной ФАП. 2. Передвижной маммограф. 3. Передвижной флюорограф. 4. Лада Ларгус - 2 шт. 5. Уаз Патриот - 1 шт.

За 2021 год:

1. Автомобиль Газель - 1 шт. - на сумму - 724 тыс. руб.; 2. Лада Ларгус Все медицинское оборудование, полученное по Национальным проектам,

- 1 шт. - на сумму - 1 млн. 401 тыс. руб.

установлено и работает.

По программе «Модернизации первичного звена здравоохранения Республики Дагестан на 2021-2025 годы» в 2021 году в населенных пунктах района построены 5 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и 1 врачебная

амбулатория (ВА) и 1 участковая больница - всего на сумму 104 млн. 13 тыс. руб. в т.ч.:

- с. Ново-Лидже - 8 млн. 715 тыс. руб.; - 8 млн. 715 тыс. руб.; - с. Цухтыг - 9 млн. 737 тыс. руб.; - с. Чулат - 8 млн. 715 тыс. руб.; - с. Гурхун - 8 млн. 715 тыс. руб.; - с. Ничрас - 15 млн.750 тыс. руб., Врачебная амбулатория (ВА); - с. Марага - с. Сиртыч - 43 млн.670 тыс. руб. участковая больница. В 2021 году была капитально отремонтирована участковая больница в

с. Ерси, сумма контракта - 7 млн. 663 тыс. рублей.

Также получены средства на оборудование участковой больницы

с. Сиртыч на сумму - 4 млн. 179 тыс. руб.

Всего на 2021 год сумма контрактов по ремонту ЦРБ составила

78 млн. 176 тыс. руб. (слайд, фото)

Из общего количества учреждений здравоохранения 4 объекта требуют

капитального ремонта.

С учетом построенных ФАПов и ВА (врачебных амбулаторий), участковой больницы и полученных автомобилей на безвозмездной основе, сумма инвестиционных вложений на здравоохранение района за 2021 год составляет около 196 млн. 157 тыс. рублей.

По программе «Модернизации первичного звена здравоохранения Республики Дагестан на 2021-2025 годы» в 57 населенных пунктах района и запланировано врачебных амбулаторий на сумму - 465 млн. 665 тыс. руб.

фельдшерско-акушерских

строительство

пунктов

Находится на проектировании строительство поликлиники с. Хучни на 150 посещений в сутки за счёт средств республиканского бюджета Республики Дагестан на общую сумму 234 млн. 869 тыс. руб. - до 2024 года.

В связи с продолжением пандемии коронавируса «COVID-19», борьба с

ней продолжается.

На сегодняшний день в целях выработки коллективного иммунитета от

коронавируса, кроме как вакцинации, другой защиты не придумано.

Общее число граждан, подлежащих вакцинации по району составляет 29 тыс. 181 человек, вакцинировано более 25 тыс. человек, что составляет 86 %. 1.2. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район» за 10 месяцев 2022 года

По

развития муниципального района «Табасаранский район» за 10 месяцев 2022 года

социально-экономического

прогнозной

оценке

свидетельствуют о положительной динамике темпов основных экономических показателей (таблица № 1).

Темпы основных показателей социально-экономического развития района за 10 месяцев 2022 года к соответствующему периоду 2021 года составили:

- по объему отгруженных товаров собственного производства -

151,1 % (в т.ч. производство кирпича и асфальтобетона); - по продукции сельского хозяйства - 104,9 %; - по инвестициям в основной капитал - 138,8%; - по выполненным работам по виду деятельности «строительство» -

104,4 %;

- по обороту розничной торговли - 100,2 %; - по объему платных услуг населению - 100,3 %; - по налоговым и неналоговым доходам консолидированного

бюджета - 115,6 %.

Годовые плановые задания на 2022 год в консолидированный бюджет МР

«Табасаранский район» установлены в сумме 181 млн. 343 тыс. руб.

Исполнение

за 11 месяцев текущего года составило 163 млн. 438 тыс. руб. при плане 166 млн. 232 тыс. руб., что составляет 101,7% от плана 11 месяцев и 90,1 % от годового.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 11 месяцев 2022г. обеспечено поступлений на 21 млн. 133 тыс. руб. больше (за 11 мес. 2021г. поступило 142 млн. 305 тыс. руб.) и прирост по отношению к прошлому году составил 114,9 %.

Что касается обеспечения поступлений непосредственно в бюджеты СП, то основной приоритетной задачей глав сельских поселений, кроме многих других задач, является обеспечение в полном объеме поступлений имущественных налогов с физических лиц (земельного налога, налога на имущество и транспортного), а также арендной платы.

В бюджеты СП на 2022 г. запланировано к исполнению 14 млн. 100 тыс.

руб. доходов.

Фактическое исполнение за 11 месяцев текущего года составило 10 млн. 496 тыс. 400 руб., что составляет 81,2 % от плана 11 месяцев и 74,4% от годового. За аналогичный период прошлого года в бюджеты СП поступило 11 млн. 897 тыс. 100 руб., т.е. за 2021г. поступило больше на 1млн. 400 тыс. 700руб.

По данному факту необходимо отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в текущем году показатель поступлений меньше в связи с тем, что за прошлый год за 11 мес.2021г. имели место разовые поступления - более 2 млн. руб. земельного налога- от юридического лица (ГУП «Табасаранское»), которые отсутствуют в текущем году.

Транспортный налог По транспортному налогу за 11 месяцев текущего года обеспечено более 14 млн. 181 тыс.руб. За аналогичный период прошлого года обеспечено 10

млн. 157тыс.руб., т.е. в текущем году обеспечено поступлений на 4 млн.024 тыс. руб.. больше, прирост составил 139 %.

В 2022

году в районе продолжилась работа по расширению налогооблагаемой базы: актуализация земельных участков и объектов капитального строительства, постановка на налоговый учет физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность незаконно, а также по выявлению лиц, не оформивших легально трудовые отношения, что дополнительно пополнит наш бюджет.

В результате работы рабочей комиссии по снижению неформальной занятости населения по району за 10 месяцев 2022 года план по снижению неформальной занятости населения выполнен на 188,2 %, что в 2,8 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

За 10 месяцев 2022 года годовой план по созданию рабочих мест по району выполнен на 101 %. В результате реализации на территории района инвестиционных проектов и программ и условий для развития туризма создаются новые рабочие места. Так, с открытием Сиртычского детского сада создано 19 рабочих мест. При реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве создано 52 рабочих места.

Ведущее место в производственной сфере района занимает сельское хозяйство: виноградарство, садоводство, животноводство и выращивание других сельскохозяйственных культур.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 8 сельскохозяйственных организаций, 32 действующих КФХ и 10235 личных подсобных хозяйств.

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий района составил 2 млрд. 975 млн. 417 тыс. руб., что составляет 104,9 % к соответствующему периоду 2021 года (за 10 месяцев 2021 год - 2 млрд. 834 млн. 236 тыс. руб.).

В целях выявления правообладателей,

а также других характеристик земельных участков, по району начата плановая, комиссионная инвентаризация земель на территории 7 - ми МО СП района:

границ,

- с Чулат; - с.Кужник; - с.Хурик; - с.Тинит; - с. Бурганкент; - с. Марага; - с. Хапиль. В сельском хозяйстве в настоящее время проводятся агротехнические

работы по подготовке почвы и посеву озимых зерновых.

В текущем году доведённый республиканский план ярового сева

площадью 2020 га выполнен на 100 %.

Одним из успешно развивающихся отраслей сельского хозяйства в

районе является виноградарство.

Общая площадь виноградников на сегодняшний день в районе составляет 1494 га, в т. ч. плодоносящих - 1407 га, из них с использованием капельного орошения - 684 га. Запланирована закладка виноградников на площади 70 га.

В 2022 году сбор и сдача на переработку винограда составила 19854 тонн, что на 4969 тонн больше чем в 2021 году. Среди 25-ти районов РД, занимающихся производством винограда, Табасаранский район занял 4 место. Увеличение валового сбора винограда удалось достичь за счет ввода в эксплуатацию новых площадей виноградников и улучшения качества ухода и полива за виноградниками.

Несмотря на достигнутые результаты, виноградарство в районе имеет еще больший потенциал для развития данной отрасли. Для этого необходимо освоить пригодные площади под виноград, которые на сегодняшний день составляют 1305 га. Освоение этих площадей позволило бы увеличить объем производства винограда еще на 14-16 тыс. тонн, но из-за отсутствия соответствующей техники эта проблема на текущий момент еще не решена.

Также одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства района является садоводство. Общая площадь садов в районе составляет 1273 га. Из общей площади садов свыше 900 га находятся в эксплуатации более 35 45 лет. Эти сады слабо ухожены, имеют высокую изреженность, урожай с этих площадей не имеет соответствующего товарного качества и пригоден только для производства сока. Из-за неимения перерабатывающих цехов в районе, урожай по очень низкой цене вывозится за пределы района и Республики.

производятся

Весной текущего года посажено 16 га садов, в том числе, 5 га интенсивного типа (ООО «Дагфрут») и 13 га виноградников. На данный с/х момент предприятиями, КФХ района, а также личными подсобными хозяйствами, получившими сельских территорий» в размере до 500 тыс. рублей на посадку малых интенсивных садов.

субсидии по программе «Горное развитие

посадки многолетних

осенние

культур

В рамках государственной программы РД «Социально-экономическое развитие горных территорий РД» получено 5 грантов на посадку садов интенсивного типа, сумма которого составляет до 500 тыс. рублей.

На приобретение малогабаритной сельхозтехники получены субсидии

12 500 рублей - Курбановым Уружбек Фейзулаевичем.

В рамках республиканского проекта по развитию СПоК, для хранения винограда, овощей и фруктов на территории СП МО «с/с Тинитский» СПоК «Занак» построено овощехранилище на 1000 тонн, на сумму 82,0 млн.

Выращивание

рублей, из которых субсидированы расходы на строительство в пределах 60 %, на сумму - 49 млн. 300 тыс. рублей. закрытого

из востребованных направлений овощеводства. В районе на данный момент имеется 1,35 га для выращивания овощей закрытого грунта, которые в основном находятся в личных подсобных хозяйствах населения.

является

овощей

грунта

одним

В 2022 году в СПК «Лоза» завершено строительство тепличного хозяйства на площади 2 га, на сумму - 100 млн. рублей, где будут посажены томаты под урожай 2023 года.

По линии животноводства прошли и выиграли конкурс «Агростартап»

жители:

- с. Дюбек - Багиров Раджаб Шабанович; - с.Тинит - Исаев Исахан Агаларович; - с. Сиртыч - Тагиев Аюбхан Самурханович. Сумма по грантам составляет по 2 млн. 975 тыс. руб. каждому, на общую

сумму - 8 млн.925 тыс. рублей.

По линии сельского хозяйства в 2022 году в районе реализовываются 10 приоритетных проектов. На стадии завершения находятся 4 инвестиционных проекта. Общая сумма инвестиций в сельском хозяйстве за текущий период составляет около 44 млн. рублей, в т.ч. инвестиции по СПоК «Занак» на сумму-35 млн. рублей и КФХ «Гюлов» на сумму - 4,0 млн. рублей и т.д.

Реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Табасаранском районе на 01.11.2022 г.

Наименование Инвестиционного проекта

Объем инвестиций ,млн.руб.

Уровень готовности инвест. проект

Всего вложено средств, млн.руб

1 1.

3. 4.

2 КФ Х «Гюлов. Т»

К Ф Х Курбанов А.»

КФ Х «К урбанов А» КФ Х «Гюлов. Т»

КФ Х «К урбанов Н.»

КФ Х Агасиев Г.

КФ Х М агомедов И.

СП оК «Занак»

О ОО «Дагфрут»

10.

ОО О «Дагфрут»

а в т с д е р с

е ы н н е в т с б о С

а в т с д е р с

е ы м е а к е л в и р П

огессВ

7,5 26

7,7

2,3

3,2

3,0 14

4,1

0,6

1,3

4,5 12

3,6

1,7

1,9

а н а л п

с е н з и б

е и ч и л а Н

+ +

- +

Д С П

е и ч и л а Н

+ +

й о н н о и ц и т с е в н и

е и ч и л а Н

я и н а с и п о

е е и

и к д а щ о л п

8 виноградники

и и ц а з и л а е р

о л а ч а Н

) д о г , ц я с е м

(

н а л п

, е и н е ш р е в а З

) д о г

ц я с е м

(

15.01.2018

30.10.22

виноградники

01.06.2017

30.10.22

инт. сад 5 га вин. 26 га

12.01.19 15.02.18

10.2023 10.2022

Инт.сад. 5 га

20.03.19

10.2023

Вин-к 20га

12 га вин-к Виноградо- хранилище

25.03.19

25.10.19

11.2023

11.2024

Осень 2021

11. 2022

Инт. Сад-5 га

Осень 2021

11, 2026

Инт.сад-8 га

Весна 2020

11.2024

л е ч . т с е м

х и ч о б а р

ь т а д з о с

я с т е у р и н а л П

3 10

в т с д е р с

х ы н н е в т с б о с

ч . т в

17,9

4,1 12,4

2,4

11,3

4,7

0,5

1,1

в т с д е р с

х ы м е а к е л в и р п

ч . т В

3,4 13,3

5,6

8,4

5,4

1,5

2,1

: о г е с В

34,9

7,5 25,7

8,0

19,7

10,1

2,0

3,2

Таблица № 3

В т.ч. вложено средств в отчетном периоде (по состоянию на 1.07.2022года), млн.руб

Краткое описание выполненных работ за отчетный период (по состоянию 01.07.2022г), в том числе с указанием объемов произведенной продукции и созданных рабочих мест.

в т с д е р с

х ы н н е в т с б о с

ч . т

огес

сВ В

в т с д е р с

х ы м е а к е л в и р п

ч . т в

4,0

0,4

0,1 1,0

0,3

1,0

0,5

0,6

0,4

1,0

0,3

0,4

4,0

0,1 -

1,0

0,2

виноградников 90га, создано рабочих мест - 4 виноградники 31га, создано рабочих мест- 4

интен.сада 5га, создано рабочих мест- 2 Виног. 26 га, создано рабочих мест-2 сад интенсивный 5га, создано рабочих мест- 3 виноградники 20га, создано рабочих мест-5 виноградники 12га, создано рабочих мест-3

Виноградо-хранилище на 1000 тн Раб мест- 7 Интенсивный сад 5 га, создано рабочих мест-1 Интенсивный сад 8 га

Итого

284,7

129

155,7

110

274,1

119,4

149,7

43,9

17,4

26,5

Развитие сельского хозяйства в районе - это и поступление налогов в бюджет, создание новых рабочих мест, обеспечение населения продукцией собственного производства и улучшение благосостояния народа.

Уже на протяжении многих лет вопросы по вовлечению пашни в сельскохозяйственный оборот упираются в т.ч. и в необходимости обеспечения района поливной водой и отсутствие сельскохозяйственной техники.

539

10 месяцев

Определенный вклад в развитие экономики района вносит малое и в районе среднее предпринимательство. По итогам среднего деятельность осуществляют предпринимательства, из них 62 малых предприятий и 477 действующих индивидуальных предпринимателя, из которых 45 % заняты оптовой и розничной торговлей. За отчетный период на налоговый учет поставлено 146 индивидуальных предпринимателей, за соответствующий период прошлого года - 84 ИП. Общее

субъекта малого

количество

занятых

среднем

малом

лиц,

предпринимательстве, по нашему району составляет более 1200 человек.

Кроме того, за отчетный период поставлено на учет 477 самозанятых

лиц (всего по району 1001 самозанятых человек). значение

развитии

Большое

экономики

района

играет

промышленность.

В основном строительством и ремонтом дорог, а также производством (асфальт, бетон, щебень, кирпич) в районе

строительных материалов занимаются 3 предприятия и 1 ИП:

- ООО «Кирпичный завод» с. Сиртыч, оборот которого за текущий период составил около 17 млн. рублей и произвели - 730.0 тыс. штук кирпичей;

- ОАО «Табасаранский ДЭП № 33», который за отчетный период выполнил работы по-летнему и зимнему содержанию дорог республиканского и местного значения на сумму - 14 млн.184 тыс. рублей;

- ООО «НЭМА», который за данный период выполнил работы на сумму более 67 млн.410,0 тыс. рублей. При этом на выполнение данных работ обеими организациями израсходовано около 5890 тонн асфальтобетона на сумму более 29 млн. рублей;

- ИП Курбанов Салман Гаджикурбанович - произведено товарного

бетона на более 3,5 млн. руб.

Данные организации за счет достижения определенных показателей роста производства являются основными плательщиками налогов и сборов в бюджет района среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году успешно решаются вопросы привлечения инвестиций в район. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за отчетный период составил 543 млн. 243 тыс. рублей, в т.ч.: по реализации национальных проектов - 159 млн. 37 тыс. рублей; по муниципальному дорожному фонду - 46 млн. 495 тыс. рублей; по дорогам по линии Дагавтодора - 111 млн.791 тыс. рублей; по строительству частных домов - 225 млн. 920 тыс. рублей. Огромное значение в привлечении инвестиций в район имеет участие нашего района в реализации проектов и программ, на территории которого реализуются 5 национальных проектов:

1. «Демография»; 2. «Образование»; 3. «Жилье и городская среда»; 4. «Культура»; 5. «Безопасные качественные дороги».

и 7 региональных проекта:

1. «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан»; 2. «Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций»; 3. «Местные инициативы»; 4. «Формирование комфортной городской среды»; 5. «Культурная среда»; 6. «Чистая вода»; 7. «Дорожная сеть». Администрацией муниципального района «Табасаранский район» за 10 месяцев 2022 года заключено 42 муниципальных контракта с подрядными организациями на проведение ремонтных работ по школам, благоустройство территорий, ремонт дорог и прочих работ по начальной цене контракта (НМЦК) на сумму - 262 млн. 227 тыс.409 рублей.

За текущий период на территории района реализуются 5 региональных

проекта и программ на сумму 159 млн. 37 тыс. руб., в т.ч.:

1. По национальному проекту «Образование», по региональному проекту «Модернизация ш кольных систем образования Республики Дагестан», на территории Табасаранского района на 2022 год включены 6 школ со сметной стоимостью 68 млн. 186 тыс.283 руб., контракты заключены на сумму 64 млн. 552 тыс.080 руб.

2. По региональному проекту «К апитальны й ремонт дошкольных образовательных организаций» на 2022 год из 35-ти общего количества детских садов по Республике Дагестан поданных документов, прошли 2 детских сада из Табасаранского района на сумму - 13 млн. 2 тыс. 260 руб.

Контракты заключены на сумму - 10 млн. 579 тыс.153 руб.

3. По региональному проекту «Местные инициативы» реализуются 3 проекта на сумму 22 млн. 241 тыс. 111,0 руб. Средства мецената составляют - 3 млн. 675 тыс. руб. Контракты заключены на сумму - 22 млн.58 тыс.37 рубля в т. ч.:

капитальный

ремонт

здания МБУ

«Многофункциональный

молодежный центр». Сумма контракта - 7 млн. 271 тыс. 394 руб.;

- капитальный ремонт сельского дома культуры с. Пилиг. Сумма

контракта - 3 млн. 433 тыс. 151 руб.;

- завершение капитального ремонта здания МКУК «МЦБС». Сумма

контракта - 11 млн. 353 тыс. 491 руб.

4. По национальному проекту «Ж илье и городская среда», по региональной программе «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы за 2022 год в районе реализуются 3 (скверы) проекта со сметной стоимостью 4 млн. 333 тыс.253 руб. Контракты заключены на сумму - 3 млн. 597тыс. 832 руб.:

- благоустройство сквера в с. Хапиль. Сумма контракта - 950 тыс. руб.; - благоустройство сквера в с. Ерси. Сумма контракта - 1 млн.616 тыс.

240 руб.;

- благоустройство сквера в с. Гюхряг. Сумма контракта - 1 млн. 031тыс.

592 руб.

Программа «Формирование современной городской среды» за 2022 год по муниципальному району «Табасаранский район» Таблица № 4

№ п/п

Наименование объекта

КОНТРАКТ

Освоение средств

Подрядчики

Процент освоения

Благоустройство сквера в с. Ерси Табасаранского района РД Благоустройство сквера в с. Гюхряг Табасаранского района РД Благоустройство сквера в с. Хапиль Табасаранского района Республики Дагестан

1 616 240,70

1 616 240,70 ООО "ИСТОК"

100

1 031 592,00

950 000,00

ООО "СИНЕРГИЯ"

100

Итого

3 597 832,70

Приоритетный проект «Местные инициативы» по муниципальному району «Табасаранский район» на 2022 г. Таблица № 6 № п/п

Источники финансирования

Всего

Муниципальное образование и Наименование объекта

Местный бюджет

Внебюджетны е источники

Республика нский бюджет

1 1. Капитальный ремонт

здания МБУ «Многофункционального молодежного центра» Табасаранского района Республики Дагестан Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Пилиг Табасаранского района Республики Дагестан Завершение капитального ремонта здания МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Табасаранского района Республики Дагестан

7 419 790,00

4 979 790,00

1 250 000,00

1 190 000,00

3 467 830,00

2 322 830,00

590 000,00

555 000,00

11 475 130,00

7 705 130,00

1 930 000,00

1 840 000,00

Итого

22 362 750,00

15 007750,00 3 770 000,00

3 585 000,00

По национальному проекту «Культура», в рамках регионального

проекта «Культурная среда» реализуются 3 проекта со сметной стоимостью 41 млн. 125 тыс. 225 руб. Контракты заключены на сумму 35 млн. 706 тыс. 116 руб.:

- «Капитальный ремонт здания СДК в с. Хараг». Сумма контракта - 10

млн.180 тыс. 976 руб.;

- «Капитальный ремонт здания СДК в с. Хучни», Сумма контракта -

19 млн. 80 тыс. 497 руб.;

- Техническое оснащение музея. Сумма контракта - 6 млн. 494 тыс. 643

руб. Освоение средств по данным объектам на уровне 80-90%.

М униципальный Дорожный фонд района

Дорожный фонд района за 2022 год состоит за счет субсидий

(транспортного налога) и акцизов составляет 46 млн. 495 тыс. 575,51 руб.

Начиная с 2019 года, суммы транспортного налога возвращаются в

бюджет района в виде субсидий на ремонт внутрипоселенческих дорог.

В 2022 году под Программу «Муниципальные дороги Республики субсидии

Дагестан» из бюджета Республики Дагестан (транспортный налог) на сумму 21 млн. 714 тыс. 340 руб.

выделены

За отчетный период заключены 11 контрактов на сумму - 21 млн.

714 тыс. 340,0 руб.:

1. Ремонт ул. Кольцевая в с. Хучни; 2. Ремонт дороги в с. Аркит;

3. Капитальный ремонт автодороги по ул. Османова в с. Хучни; 4. Ремонт автодорог по ул. Новая, Ореховая, Урзигская с организацией

ливневого стока с.Урзиг;

5. Ремонт автодороги общего пользования Гувлиг - Урзиг; 6. Ремонт автодороги по ул. Ленина до нового детского сада, с. Сиртыч; 7. Ремонт автодороги общего пользования от Джульджаг - Хархни к

с. Чурдаф;

8. Капитальный ремонт автодороги по ул. Кольцевая в с. Хапиль; 9. Ремонт автодороги общего пользования от Хучни - Джульджаг до

с. Хархни - Гасик;

10. Капитальный ремонт автодороги Дагни - Гухраг; 11. Ремонт автодороги по ул. Больничная к 4-х квартирным жилым домам

с. Хучни.

За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы) на 2022 год были предусмотрены средства в размере 24 млн. 781 тыс. 235 рублей и заключены 23 контракта:

1. Ремонт автодороги по ул. Западная от ул. Центральная 34 в с. Дюбек; 2. Ремонт внутрисельских дорог в с. Дарваг; 3. Ремонт автодороги по ул. Кольцевая в с. Хучни; 4. Ремонт внутрисельских дорог в МО СП «сельсовет «Тинитский»; 5. Ремонт подъездной дороги к МБУ МФМЦ в с. Хучни; 6. Ремонт внутрисельских дорог в МО СП «сельсовет «Хурикский»; 7. Ремонт внутрисельских дорог в МО СП «сельсовет «Ерсинский»; 8. Ремонт внутрисельских дорог в МО СП «сельсовет «Турагский»; 9. Ремонт внутрисельских автодорог в МО СП «Сельсовет «Аракский»; 10.

автодорог МО СП

внутрисельских

Ремонт

«Сельсовет

«Бурганкентский»;

11. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Сельсовет «Гуминский»; 12. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Сельсовет Гурикский»; 13. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Село Гюхряг»; 14. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Сельсовет «Куркакский»; 15. «Марагинский»;

автодорог МО СП

внутрисельских

Ремонт

«Сельсовет

16. Ремонт внутрисельских автодорог «сельсовет «Халагский»; 17. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП "Сельсовет Хили-

Пенджикский;

18. Ремонт внутрисельской дороги по ул. Раджабова в с. Хучни; 19. Ремонт подъездной дороги к школе в с. Хурик; 20. Строительство подпорной стены на подъезде к Хучнинскому

водопаду;

21. Ремонт внутрисельских автодорог МО СП «Село Чулат»;

22. Затраты на проектные работы и технадзор; 23. На завершение устройства пешеходной дороги к школе и ремонт улиц

с. Караг;

24.На ремонт автодороги по улице школьная в с. Гасик; 25. Строительство моста на автодорогу через реку Афна-чай, контракт

еще не заключен.

По региональному проекту «Дорожная сеть», согласно контракту с ГКУ «Дагестанавтодор» на территории района реализуются четыре проекта на сумму - 391 млн. 791 тыс. 376 руб.:

1. Ремонт автодороги Дербент - Хучни - Хив на участке км 16 - км 18.

Сумма контракта - 30 млн. 435 тыс. 720 руб.;

2. Ремонт автомобильной дороги Хучни - Халаг на участке км 3 - км 10.

Сумма контракта - 39 млн. 851 тыс. 679 руб.;

3. Ремонт подъезда к с. Ягдыг от автомобильной дороги Дербент - Хучни - Хив на участке км 0 - км 3. Сумма контракта - 41 млн. 503 тыс. 977 руб. Данные объекты завершены.

Также, большую роль для развития района играет строительство автодороги Мамедкала - Татиль, км 16 - км 28, на сумму более 440 млн. рублей, которую планируют завершить в этом году.

Основные индикаторы социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район», по прогнозной оценке за 2022 год

Показатели

Приложение № 2

2021 год

отчет

2022 год

прогнозная оценка

Экономический рост отраслей производства (% к предыдущему году)

собственного услуг

товаров выполненных работ и

Валовой региональный продукт Объем отгруженных производства, собственными силами Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования Объем выполненных работ по виду деятельности

«строительство» Оборот розничной торговли Объем платных услуг населению

(консолидированный бюджет) - всего,

Финансы

Доходы млн. руб.

113,3

102,9

134,4

142,4

100,5 101,9

211,8

100,9

106,1

101,4

105,0 102,7

1552,638

1539,046

в том числе налоговые и неналоговые доходы,

168,228

169,685

Показатели

млн. руб.

Реальные располагаемые денежные доходы, % к предыдущему году Среднемесячная заработная плата на одного работника, руб.

номинально

начисленная

2021 год

отчет

2022 год

прогнозная оценка

111,4

107,9

21644,9

26813,7

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец года), тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

2555

4,3

1670

3,5

1.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район» на 2023 год и плановый период до 2025 года.

года разработаны

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район» на 2023 год и плановый период заседания до 2025 Правительства Республики Дагестан от 12 октября 2022 года № 12.3 «О прогнозе социально-экономического развития Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», доведенному Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан для разработки прогнозов районов Республики Дагестан на среднесрочную перспективу.

выписки Протокола

согласно

Макроэкономические параметры Прогноза района разработаны исходя из анализа социально-экономического развития района за предшествующие годы, оценки ситуации в текущем году, тенденций изменения внешних и внутренних условий развития района на краткосрочный и среднесрочный период, приоритетных на перспективу.

социально-экономического

направлений

развития

Основные показатели развития экономики муниципального района «Табасаранский район» в 2020-2025 гг. (прирост/снижение, % к предыдущему году)

Показатели

Отчет

Оцен ка

Приложение № 3

Прогноз (вариант 2)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Показатели

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

Продукция сельского хозяйства

Инвестиции в основной капитал

Строительство

Оборот розничной торговли

Объем платных услуг населению

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника

Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) (тыс.чел.)

Отчет

Оцен ка

Прогноз (вариант 2)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

11,2

5,2

-25,8

-16,2

1,5

4,0

13,3

4,3

34,4

42,4

0,5

1,9

111,76

4,2

6,1

6,3

5,0

2,7

7,3

2,8

7,0

6,5

5,2

2,9

8,1

3,3

7,9

6,7

5,5

3,5

13,25

3,9

9,0

7,0

6,0

4,3

2,9

13,7

8,8

9,6

10,8

12,3

2,8

2,6

1,6

1,5

1,4

М униципальная программа развития малого и среднего

предпринимательства в муниципальном районе

«Табасаранский район» на 2022-2024 годы

Общий затраты на реализацию мероприятий Программы в 2023 - 2024

годах составляет 19 млн. 009,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств республиканского бюджета - 14 304,0 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 4 693,0 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 12,0 тыс. руб.

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы.

руб.)

Источники финансирования

Таблица

(тыс.

Общий объем финансирования

В том числе по годам:

Средства республиканского бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Итого

14304,0 4693,0 12,0 19009,0

2023 6452,0 2097,0 6,0 8555,0

2024 7852,0 2596,0 6,0 10454,0

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Табасаранском районе Республики Дагестан» на 2022 - 2024 годы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед изм ерен ия

Таблица № 10 Значения целевых показателей (индикаторов)

(

Ф а к т )

2 0 1 8

г .

(

Ф а к т )

2 0 1 9

г .

(

Ф а к т )

2 0 2 0

г .

(

Ф а к т )

2 0 2 1 г .

(

О ц е н к а )

2 0 2 2 г .

)

(

П р о г н о з

2 0 2 3 г .

)

(

П р о г н о з

2 0 2 4 г .

Ед.

535

516

531

525

550

590

610

Ед.

105

129

135

172

180

185

190

про цент ов

Л

£ у

18,5

18,6

18,7

11018

16397

26986

16898

18512

20450

22153

Количество субъектов МСП Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях Доля среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Объем налоговых поступлений субъектов МСП

По данным таблицы № 10, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Табасаранском районе Республики Дагестан» на 2022 -2024 гг. прогнозируется увеличение количества субъектов МСП к 2024 году по сравнении с фактом на 2021 г. на 16,19 %, увеличение среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях прогнозируется к 2024 году по сравнении с фактом на 2021 г. на 10,4 %. И также по данным таблицы 10 объем налоговых поступлений субъектов МСП прогнозируется увеличение к 2024 году по сравнении с фактическим данными 2021г. на 31,1 %.

Муниципальная программа «Развитие ручного ковроделия в Табасаранском районе на 2022-2024 годы»

За прогнозируемый период 2023-2024 годы в рамках «Муниципальная программа развития ручного ковроделия в Табасаранском районе на 2022-2024 годы» планируется финансирование 2 млн.240 тыс. руб., в том числе: - за счет средств республиканского бюджета -280,0 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 1800,0 тыс. руб.;

- внебюджетные средства - 160,0 тыс. руб.

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы

Источники финансирования

Общий объем финансирования

Таблица № 11

В том числе по годам:

Средства республиканского бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Итого

280,0

1800,0 160,0 2240,0

2023 140,0

800,0 80,0 1020,0

2024 140,0

1000,0 80,0 1220,0

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Табасаранском районе Республики Дагестан» на 2021-2024 гг. прогнозируется увеличение количества субъектов МСП, занимающихся ковроделием к 2024 году по сравнении с фактом на 2021 г. (3 ед.) в 5 раз.

Туризм

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-Ф3 «Об

основах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2012 года № 105 «Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2019-2024 годы» и содержит наиболее актуальные предложения и мероприятия по их выполнению в целях создания правовой, среды, благоприятной для развития туризма и туриндустрии в муниципальном районе разработана «Табасаранский «М униципальная программа развития туризма на 2021 -2024 годы», которая принята на заседании Собрания депутатов района.

организационно-управленческой

Администрацией

экономической

район»,

района

Туристический потенциал нашего района по природным и историко культурным ресурсам, безусловно, является достаточно привлекательным и уникальным для развития туризма Отличительной особенностью Табасарана являются великолепные пейзажи, природа, богатая история с культурными и историческими памятниками. Швейцарию часто сравнивают с Табасараном.

В 2021 году район посетили около 18 ты сяч человек, в 2022 году за

отчетный период - более 47 ты сяч человек.

На территории района для привлечения туристов подготовлены и

оформлены на современном уровне две площадки:

территория крепости: «Семи братьев и одной сестры» и территория

«Водопад», которых в сезон посещают более 700 туристов в день.

В рамках данной программы, чтобы приезжие туристы и гости района могли ориентироваться на местности, по основным маршрутам на 11-ти конструкциях были установлены 32 навигационных знака, в том числе и с QR - кодом возможностью мгновенного перехода к информации об объекте - «Крепости семи братьев и одной сестры».

На

территории Табасаранского района находятся

объектов

культурного наследия федерального значения:

Из них самые известные: - Крепость XVIII в - крепость «Семи братьев и сестры»; - Пещера «Дюрк» эпохи средневековья; - Ханагский(«Хучнинский) водопад»; - Мечеть с минаретом 1875-1876 гг. в с. Джули; - Родник - пир (гробница) 1708-1709 гг. в с. Гуми; - Форты стены «Даг-Бары» VI в. в с.Татиле, в с.Зиле, в с.Дарваге; - Мавзолей XVIII - XIX вв. «Башлы - Пир» в с.Хучни; - Природный мост вблизи с. Кужник; - Деревянный мост вблизи с. Шиле. Также имеются в районе бальнеологические ресурсы, что способствует

развитию лечебного туризма:

- источник лечебной грязи в селении Г урик; - сероводородный источник в селении Акка; - лечебный источник в селении Татиль. Табасаранский район богат природными памятниками, историей и культуры. Под охраной находятся 298 объектов культурного наследия регионального значения - памятников.

Самый яркий пример - это всем известный Деревянный мост, которому по разным оценкам от 300 - до 700 лет, расположенный в с. Шилле, по пути в с. Гулли. Так же стоит отменить арочный мост в с. Ругуж, которое представляет собой каменное строение высотой около 25 метров.

На территории района разработаны 4 проекта

туристических

маршрутов с охватом наиболее популярных и больших объектов туризма:

1. Маршрут «Три моста»; 2. Маршрут «От «Водопада» к пещере»; 3. Маршрут «По великой стене «Даг-Бары»; 4. Маршрут «Две эпохи Ислама» или «Два шейха Табасарана». В условиях экономической нестабильности туризм становится для нашего района перспективным источником дополнительного дохода в бюджет. Для этого необходимо обеспечить туристам качественный отдых и досуг, обустроить места их массового отдыха.

Активное участие в развитии инфраструктуры для туризма принимают выходцы из нашего района, проживающие за пределами нашей Республики Дагестан, например, в строительстве следующих объектов:

Гостинично-ресторанный стоимостью - 150 млн. рублей на более 90 мест;

комплекс

на Ханагском

водопаде

2. 4-звёздочный Бутик-отель стоимостью - 100 млн. рублей в с. Хучни

уроженец с. Сертиль, количество создаваемых мест более 40;

3. База отдыха «Восход» стоимостью - 70 млн. рублей в с. Куваг -

количество создаваемых мест более 30;

4. Деревянные экологические гостевые домики и Кафетерий около крепости: «Семи братьев и одной сестры» стоимостью - 20 млн. руб. количество мест -80, в т.ч. спальных мест- 18;

5. Из деревянных домиков в с. Хапиль строится туристический комплекс, с наименованием объекта - «ТАба7а». Сметная стоимость - 30 млн. рублей, количество создаваемых мест - 50.

Помимо этого, разнообразие и самобытность культуры, Табасаранцев заслуживает отдельного внимания, самый яркий пример - это Табасаранский ковры.

Район

богат

не

только

природными

культурно-историческими

достопримечательностями, но и живущими там народами:

табасаранцами; азербайджанцами; агульцами и др. Развитие туризма в районе позволит решить ряд проблем социально экономического характера, а именно возродит сельскую архитектуру, сохранить традиционный уклад жизни, снизить безработицу, что в целом положительно повлияет на развитие района.

3. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы в 2022 -

2024 годах составляет 339 млн. 945 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств республиканского бюджета -14 750 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета -11 945тыс. руб.; - внебюджетные средства - 320 700,0 тыс. руб.

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы

Таблица 1. (тыс. руб.)

Источники финансирования

Средства

Общий объем финансирован ия 14 750,0

2022 0

В том числе по годам:

2023 9 375,0

2024 5 375,0

республиканского бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства

4 495,0

45,0

2 220,0

2 230,0

100 350,0 107 955,0 До 2024 года планируется ввести 5 объектов туристической инфраструктуры

320 700,0 339 945,0

120 000,0 120 045,0

100 000,0 111 595,0

Итого

на общую сумму 320 млн. 700 тыс. руб.

4. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы

района

туристского

Целью программы является формирование на территории Табасаранского муниципального обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей жителей района, российских и зарубежных граждан в туристско-рекреационных услугах, что позволит внести значительный социально-экономическое развитие района, и возрождение историко-культурной самобытности и своеобразия родного края, а также создать новые рабочие места.

комплекса,

вклад

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: -разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения

туристской сферы;

создание условий для развития оздоровительного,

культурно

исторического, и спортивного туризма;

- расширение и улучшение качества туристических услуг. Срок реализации программы рассчитан до 2024 года.

5. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы.

В ходе реализации программы будут разработаны пакеты документов по развитию туристической индустрии и привлечению инвесторов для реализации проектов развития туризма муниципального района «Табасаранский район».

По итогам работы Программы будет реализована отработка стратегий развития отрасли, формирование туристского имиджа региона, налаживание информационно-рекламной поддержки отрасли, реализация сувенирной продукции.

Достижением цели и решением поставленных задач будут служить

целевые показатели:

Целевой показатель

Значение целевого показателя

Таблица 2.

Количество туристов

2021 (факт) 17198

2022 г. (оценка) 50638

2023 г. (прогноз) 64077

2024 г. (прогноз) 75800

Г остиницы и аналогичные средства размещения

Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения Количество размещенных публикаций о туристских ресурсах и проектах муниципального «Табасаранский район» в средствах массовой информации, единиц

Количество рекламно- ин формационных материалов о туристическом потенциале района Количество совещаний, семинаров по вопросам туризма

250

360

440

районе

«Табасаранский

По данным таблицы № 2 видно, что в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в муниципальном годы прогнозируется увеличение количества туристов к 2024 году по сравнении с фактом на 2021 г. на 50%, увеличение гостиниц и аналогичных средств размещения к 2024 году по сравнении с фактом на 2021 г. на 35,71 % и увеличение единовременной вместимости гостиниц и аналогичных средств размещения с 250 мест до 440 мест к 2024 году или на 76 %. Отобразим эти показатели графически по годам.

район» на

2022 -2024

КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ

64077

75800

50638

17198 I

2021 (факт)

2022 г. (оценка)

2023 г. (прогноз)

2024 г. (прогноз)

Рис 1. Количество туристов в муниципальном районе «Табасаранский район» за период 2022 -2024 гг.

Гостиницы и аналогичные средства размещения

2021 (факт)

2022 г. (прогноз)

2023 г. (прогноз)

2024 г. (прогноз)

Значение целевого показателя

Рис. 2. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения по муниципальному району «Табасаранский район» на 2022-2024 гг.

Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения

500 450

t 400 | 350 2 300 Ё 250 ? 200 I 150 * 100 50 0

Значение целевого показателя

Рис. 3. Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения по муниципальному району «Табасаранский район» на 2022 2024 гг.

6. Механизмы реализации муниципальной Программы

Муниципальный заказчик Программы определяет основное содержание

направлений и мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется через: -заключение муниципальных контрактов о закупке товаров, выполнении

работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации Программы.

создание и участие в деятельности базовых элементов инфраструктуры

поддержки развитие внутреннего и въездного туризма.

Финансирование

из республиканского, районного бюджета и от внебюджетных источников в соответствии с установленными на каждый финансовый год объемами.

осуществляется

мероприятий

Программы

Общее руководство и контроль над исполнением, координацию администрация

деятельности по реализации Программы осуществляет муниципального района «Табасаранский район».

Администрация муниципального района «Табасаранский район» в установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке распределению и перераспределению программных мероприятий, по финансовых средств.

7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы

Экономический эффект муниципальной программы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для осуществления туристской деятельности.

объектов

В процессе реализации мероприятий предполагается создать развитую систему инфраструктур, и обеспечивающую эффективное функционирование существующих туристских объектов и создающую благоприятные условия для организации новых туристских объектов.

транспортной

инженерной

В результате эффективной реализации муниципальной программы будут

достигнуты следующие социально-экономические показатели:

- увеличение количества туристов в 1,5 раза; - увеличение гостиниц и средств размещения на 35,71%; -увеличение единовременной вместимости гостиниц и средств размещения

на 76%;

- увеличение потенциальных инвесторов в сфере туризма; - развитие инфраструктуры в сфере туризма. Важным результатом реализации муниципальной программы станет формирование на территории муниципального района «Табасаранский район» современного туристского комплекса, способного обеспечить потребности в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям не только граждан Табасаранского района, но и туристский Республики Дагестан. Современный продукт, созданный на территории муниципального район «Табасаранский район» будет способствовать формированию привлекательного туристского имиджа района на внутреннем рынке, с последующим включением в региональный туристский продукт.

конкурентоспособный

1.4. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально экономическое развитие муниципального района. 1.Развитие дорожно-уличных сетей.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 43 %.

Администрация МР «Табасаранского района активно ведет ремонт дорог в рамках утвержденного финансирования. Предусматривается в ближайшей перспективе в последующие годы финансирование денежных средств для осуществления ремонта дорог муниципального района республиканского и местного значения.

2. Проблема развития обеспечения населения качественной чистой

питьевой водой и водоснабжения.

В летнее время года наблюдается высыхание многих источников пресной воды, в связи с чем население вынуждено преодолевать большие расстояния для закупки воды, что в свою очередь приводит к многочисленным жалобам и обращениям со стороны населения.

Отсутствие

отдельных водопроводов и качественной питьевой воды в следующих населенных пунктах: с. Аркит, с. Бухнаг, с. Гисик, с. Гуми, с. Гурик, с. Гюхряг, с. Дарваг, с. Джульджаг, с. Дюбек, с. Ерси, с. Зиль, с. Караг, с. Кужник, с. Курек, с. Марага, с. Рушуль, с. Сиртыч, с. Татиль, с. Улуз, с. Урзиг, с. Утттниг, с. Халаг, с. Хапиль, с. Хустиль, с. Цанак, с. Цухтыг, с. Шиле, с. Чулат, с. Чурдаф.

Необходимо обеспечить: -водоснабжение с. Дарваг; -водоснабжение с. Дюбек, с. Хустиль; -водоснабжение с. Марага; -водоснабжение с. Аркит, с. Рушуль, с. Цанак, с. Цухтыг, с. Утттниг; -водоснабжение с. Гурик, Гисик, Джульджаг, с. Чурдаф, с. Курек, с. Урзиг. Проблему водоснабжения сел Табасаранского района можно решить путем

участия МО в различных программах и проектах.

3. Проблемы электроснабжения. Основной проблемой является критический износ всего электросетевого хозяйства района, для бесперебойной и качественной подачи напряжения 11684 потребителям электроэнергии Табасаранского района.

А, так же необходимо произвести работы по выявлению и идентификации электросетевых объектов задействованных в энергоснабжении потребителей Табасаранского района, оформлению прав на эти объекты и организовать работы по приведению электросетевых объектов, не зависимо от права собственности, в соответствие техническим регламентам.

4. Проблемы развития здравоохранения.

Для развития здравоохранения в муниципальном районе «Табасаранский

район» необходимо:

1. Завершение строительства районной поликлиники, приостановленного в

2007 году из-за отсутствия финансирования;

первичного

2. Включение

программу модернизации

звена здравоохранения до 2024 года для нового строительства всех оставшихся в частных домах 11 ФАПов (с. Дагни, с. В. Лидже, с. Сикук, с. Сертиль, с. Афна, с. Ханак, с. Акка, с. Улуз, с. Хараг, с. Гисик, с. В-Гухраг) и 26 ФАПов находящихся в приспособленных помещениях (с. Г -Гюхряг, с. Цуртиль, с. Куркак, с. Цанак, с. Рушуль, с.Хели-Пенджик, с. Хели-Пенджик (Екраг), Фиргиль, Гелинбатан, Марага (Гумрал), Кулиф, с. Хучни (микрорайон Цалак), с. Арак, с. Татиль, с. Кюряг, с. Чурдаф, с. Хуряк. С. В. Ягдыг, с. Пилиг, с. Зиль, с. Утттниг, с.Туруф, с. Хустиль, с. Вечрик, с. Гасик, с. Гурик).

3. Включение

звена здравоохранения до 2024 года для нового строительства 7 врачебных лабораторий (с. Тураг, с. Дюбек, с. Халаг, с. Хурик, с. Дарваг, с. Кужник, с. Тинит) находящихся в приспособленных помещениях.

программу модернизации

первичного

4. Обеспечение пяти врачебных амбулаторий (с. Дюбек, с. Марага, с. Кужник, с. Джульджаг, с. Хурик), где отсутствует автотранспорт новым санитарным автотранспортом и замена старого, израсходавшего свой ресурс санигарного автотранспорта в трех врачебных амбулаториях (с. Тураг, с. Дарваг, с. Тинит)

5. Дооснащение всех ВА и ФАПов небходимым оборудованием, согласно

требованиям.

6. Подготовка и переподготовка специалистов, в том числе и за пределами

республики, по актуальным врачебным должностям для работы в ЦРБ.

5. Проблемы развития образования. На территории района функционируют 58 общеобразовательные

организации и 37 дошкольных образовательных учреждений.

требующие

На сегодняшний день остаются объекты дошкольных и школьных незамедлительного

учреждений, капитального ремонта и обеспечения высокой технической изношенностью. Для решения проблем развития образования района необходимо: -

строительство и капитальный ремонт учреждений общего и

строительства

нового

дошкольного образования;

- Приобретение необходимого оборудования и материалов для

эффективной работы учреждений образования;

- Подготовка молодых кадров. 6. Проблема ремонта газовых сетей. Капитальный ремонт с реконструкцией: - газопровод Хучни - Гурик 0,219 мм протяженностью 1900м,

с заменой участков газопровода обшей протяженностью 850 м; - газопровод Гурик-Ханаг 0,159 мм протяженностью 2300 м, лежит на

земле;

- газопроводы Сиртыч- Гюхряг 0,159 мм протяженностью 4500 м; АГРС

«Сиртыч»-Сиртыч 0219мм протяженностью 2300м.

Все вышеуказанные газопроводы в данное время пока ещё принадлежат Министерство земельных и имущественных отношений Республики Дагестан. Ведутся работы Газпромом по приобретению данных, и ещё других газопроводов, в свою собственность. По заверению руководства ООО “Газпром газораспределение Дагестан», работы по реконструкции газопроводов будут проводиться после приобретения Газпромом в свою собственность данных газопроводов.

7. Развитие сельского хозяйства. Факторами сдерживающими развития сельского хозяйства района

являются:

отсутствие

(цехов) по переработке районе предприятий в сельскохозяйственной продукции и полное для отсутствие производства продукции в связи ее непригодностью и изношенностью имеющейся;

техники

- запущенность отраслевых каналов Бильгандаш и Иланхол, находящихся на балансе Дербентского ФГУ минмеливоводхоз, которые 10 лет не ремонтировались, не капитального ремонтировались десятилетиями. Несмотря на неоднократные обращения в различные министерства и ведомства, данный вопрос остался без должного внимания;

ремонта. Эти

требуют

каналы

Неопределенность принадлежности сельскохозяйственных земель ГУП «Табасаранский» и ГУП «Сардарова» вследствие продолжающихся более 10 лет процедуры банкротства, создает трудности населению для оформления долгосрочной аренды на землю, что тормозит закладку садов и виноградников.

Для развития

сельского хозяйства предлагаются

следующие

мероприятия:

-строительство перерабатывающих цехов и холодильников для хранения

и переработки сельхоз продуктов.

Решение отсутствия и дефицит свободных земельных участков или

площадей можно решить следующими путями:

- Изъятие

земельных участков или площадей у

владельцев,

использующих не по назначению;

- Преодоления бюрократических барьеров при передаче и оформлении

земельных участков.

8. Отсутствие условий для занятий спортом (нет спортзалов в ряде

населенных пунктов).

Для решения данной проблемы предлагается: -Строительство спортивного комплекса в с. Сиртыч, с. Дюбек; - Ремонт спортзалов в образовательных учреждениях, где имеются

спортзалы - с. Дагни, с. Ханаг, с. Сиртыч.

Администрация муниципального образования «Табасаранский район» ставит перед собой стратегические цели, которые в первую очередь затрагивают проблемы по закреплению населения на территории района, уровня обеспечению и предоставлению благосостояния, улучшению условий проживания населения, созданию для жителей района уют, безопасность и комфорт.

рабочих мест,

повышению

В рамках (РИП) Республиканской инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы на финансирование по району включены 10 объектов на сумму- 1 339 млн. 930 тыс. 426 рубля, в том числе:

2 объекта общего образования: - с. Хурик - на сумму - 549 млн.637 тыс. 321рублей; - с. Туруф - на сумму - 293 млн.564 тыс. 055 рублей; Идет строительство данных школ. Выделены средства на разработку проектно-сметной документации на

строительство следующих объектов:

- Общеобразовательной организации с. Сертиль на 80 ученических мест

на сумму - 927 тыс.090 рублей;

- Общеобразовательной организации с. Гюхряг на 150 ученических мест

на сумму -6 млн.238 тыс.940 рублей. - 1 спортивный объект:

- Плоскостное спортивное сооружение с. Чулат, в том числе подготовка проектной документации на общую сумму - 9,0 млн. руб. Строительство продолжается.

5 объектов водоснабжения на сумму - 480 млн.563 тыс.020 рублей: -Водопровод с. Сиртыч, торги прошли на сумму 80 млн. 087 тыс. 380

рублей. Строительство водопровода на стадии завершения;

на

реализацию

-Водоснабжение с. Ерси- Зиль, в том числе подготовка проектной из которого документации, республиканского бюджета в размере - 61 млн. 429 тыс. 466 рубля. По данному проекту идет разбирательство в Арбитражном суде РД по иску комитета по закупкам РД на решение ФАСа. Ждем новых торгов. Из общего объема финансирования средства бюджета на 43 млн.429 тыс.466 рублей перенесено на 2023год;

выделены

средства

- Водопровод с. Халаг, с. Бухнаг, с. Гуми, в том числе подготовка проектной документации, со сметной стоимостью 87 млн.442 тыс.069 руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы;

- Водоснабжение сел Кужник, Улуз, Караг, Шиле, Хапиль, Татиль 2 ой этап на сумму - 176 млн.181 тыс.012 руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы;

-Водопровод «Гюхряг

- Чулат», подготовка проектно- сметной документации на сумму - 75 млн.423 тыс.093 руб. Объект на стадии прохождения экспертизы.

Также, в текущем году по представлению ТУ «Роспотребнадзора», для приведения в соответствие с нормативами организации зон санитарной охраны подземных источников пресной воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, подготовлены 24 проекта и получены на них санитарно эпидемиологические заключения ТУ «Роспотребнадзора по Кайтагскому району».

На 2022- 2023 годы:

Объявлен электронный конкурс по капитальному ремонту следующих

объектов:

- подъезда автомобильной дороги Хучни- Хараг к селу Хурик, на

участке км 0 - 2,5 на сумму- 81млн. 789тыс. 280 руб.- 2,5 км;

- автомобильной дороги ФАД» Кавказ» - Сиртыч - Татиль, на участке

км 32-39 км на сумму- 316 млн. 875 тыс. 722 руб.

- автомобильной дороги Хучни - Хараг, на участке км 7- 11 на сумму-

19 млн. 997тыс. 760 руб.- 4 км.

Выделены средства на разработку проектно-сметной документации по

капитальному ремонту следующих объектов:

автомобильной дороги ФАД» Кавказ» - Сиртыч - Татиль, на участке км

42-46 км на сумму- 6 млн. 032 тыс. 840 руб.;

- автомобильной дороги Хучни - Джульджаг, на участке км 0- км 8 на

сумму- 5 млн. 288 тыс. 798 руб.- 8 км.

На 2023 год по национальному проекту «Ж илье и городская среда», по региональной программе «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан» запланировано включить 3 объекта -строительство на сумму - 5 млн. 895 тыс.843 руб.:

- с. Хучни- 3 млн.461 тыс.436 руб.; - с.Тураг - 1 млн.243 тыс.199 руб.; - с. Тинит -1 млн.191 тыс.208 руб.

Глава муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан

М.С. Курбанов

2. Табличный материал: 2. 1. «Темпы основных социально-экономических показателей района за 2020-2021 годы»

Приложение № 1

Показатели

2020 год

2021 год

Среднее значение за 2 года

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» Ввод жилых домов Оборот розничной торговли Объем платных услуг населению Поступление налогов, сборов и иных платежей во все уровни бюджетов в том числе в консолидированный бюджет МР «Табасаранский район» Реальные располагаемые денежные доходы населения Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода)

111,2

113,3

112,3

105,2

102,9

104,1

74,2

134,4

104,3

83,8

83,8 101,5 104,0

109,6

103,5

104,3

142,4

114,4 100,5 101,9

108,8

106,0

111,4

113,1

98,9 101,0 205,9

109,2

104,8

107,8

102,9 (21673,3 руб.)

2801 чел-к -в 9 раза

113,7 (24644,9 руб.)

91,91

105,4 (23159,1 руб.)

2678 человек

2.2. Основные индикаторы социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район», по прогнозной оценке за 2022 год.

Показатели

Приложение № 2

2021 год

отчет

2022 год прогнозная г оценка

Экономический рост отраслей производства (% к предыдущему году)

собственного услуг

товаров выполненных работ и

(консолидированный бюджет) - всего,

Финансы

Доходы млн. руб.

в том числе налоговые и неналоговые доходы,

млн. руб.

номинально

начисленная

103,7

102,9

134,4

142,4

100,5 101,9

131,5

100,9

106,1

106,3

105,0 102,7

1552,638

1539,046

168,228

169,895

111,4

107,9

21644,9

26813,7

Уровень зарегистрированной безработицы, %

2555

4,3

1670

1,5

Показатели

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

Продукция сельского хозяйства

Инвестиции в основной капитал

Строительство

Оборот розничной торговли

Объем платных услуг населению

Отчет

Оцен ка

приложение № 3 Прогноз (вариант 2)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

11,2

5,2

-25,8

-16,2

1,5

4,0

83,4

2,9

34,4

42,4

0,5

1,9

31,5

0,9

6,1

6,3

5,0

2,7

7,3

2,8

7,0

6,5

5,2

2,9

8,1

3,3

7,9

6,7

5,5

3,5

13,25

3,9

9,0

7,0

6,0

4,3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника

Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) (тыс.чел.)

2,9

13,7

8,8

9,6

10,8

12,3

2,8

2,6

1,6

1,5

1,4

Основные показатели прогноза социально-экономического развития М Р” Табасаранский район” на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

2.3.

Приложение №4

Наименование

Макроэкономические показатели

Численность постоянного населения (среднегодовая) 1 Объем отгруженной продукции (работ, услуг)

индекс промышленного

производства

индекс-дефлятор

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

темп роста

индекс-дефлятор

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

темп роста

индекс-дефлятор

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"

темп роста

индекс-дефлятор

Единица измерения

Факт

2019

Факт

2020

Факт

Оценка

Прогноз

2021

2022

2023

2024

2025

% 2021 году

тыс. человек

млн.руб. % к пред.году % к пред.году

млн.руб. % к пред.году % к

50,3

52,4

52,6

52,9

53,2

53,5

102,1

101,2

112,5

127,5

270,0

289,7

313,2

354,7

102,8

111,2

113,3

211,8

107,3

108,1

113,25

278,2

102,0

111,2

183,4

112,0

104,1

104,0

103,9

2627,8

2765,2

2886,4

3010,0

3094,28 3196,391

3321,05

101,9

105,2

104,3

104,2

102,8

103,3

103,9

115,1

101,9

105,2

104,3

105,0

104,9

677,0

502,4

675,0

716,2

766,3

826,8

901,2

129,3

129,2

74,2

75,5

134,4

106,1

132,4

108,5

107

105

107,9

104,0

202,9

170,0

253,5

257,3

274

292,3

84,9

83,8 83,8

149,1 149,1

101,5 101,5

106,5 103,9

106,7 103,8

109

133,1

103,6

312,7

107 103,5

123,4

Оборот розничной торговли

темп роста

индекс-дефлятор

Объем платных услуг населению

темп роста

индекс-дефлятор

Фонд заработной платы работников

темп роста

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

темп роста

Прожиточный минимум на душу населения в среднем за год (поРД) Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в % к общей численности населения ( по РД) Численность занятых в экономике (среднегодовая) в методологии БТР Общая численость безработных (по методологии МОТ) в среднем за год Численность зарегистрированных безработных (на конец года) Уровень безработицы к экономически активному населению:

общей (по методологии МОТ) зарегистрированной

пред.году

млн.руб. % к пред.году % к пред.году млн.руб. % к пред.году % к пред.году млн. руб. % к пред.году

руб. % к пред.году

2917,0

2960,9

2976,5

3125,3

3287,8

3468,0

3676

100,7

101,5

100,5

105,0

105,2

105,5

106

123,5

100,7 403,4

101,6 419,3

100,6 427,4

116,8 438,9

109,6 451,6

109,5 466,8

104,4 486,85

101,7

104,0

101,9

102,7

102,9

103,5

104,3

113,9

101,7 1203,0

104,0 1222,6

101,5 1314,3

115,9 1444,4

110 1597,5

106,7 1790,8

106,7 2043,3

109,2

101,6

105,3

109,9

110,6

112,1

114,1

155,5

21066,8

21673,3

24644,9 26813,7 29387,8

32561,6

36566,7

107,9

102,9

113,7

108,8

109,6

110,8

112,3

148,4

руб./мес.

9779,8

10333,0

10628,0 12667,0

13688

14836,0

16476

155,0

% тыс. человек тыс. человек тыс. человек

% %

14,6

19,9

1,4

0,3

6,8 1,4

14,8

20,5

4,8

2,8

7,4 9,4

14,7

20,2

6,6

2,6

28,9 4,3

14,7

21,8

0,6

0,5

1,6 1,5

13,6

12,5

11,8

22,27

22,9

23,7

117,3

0,6

0,5

1,6

1,5

0,6

0,5

1,6 1,5

0,6

0,5

9,1

19,2

1,6

1,5

2.4.Показатели социально-экономического развития МР "Табасаранский район” за 10 месяцев 2021-2022 гг.

Показатели

Единица измерения

за 10 месяцев 2021 г.

за 10 месяцев 2022 г.

% к 10 мес. 2021 г.

Приложение № 5

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Продукция сельского хозяйства, всего

продукция растениеводства

продукция животноводства

Общая площадь пашни* в том числе используемая

Площадь закладки многолетних насаждений: * виноградников

садов Объем инвестиций в основной капитал: за счет всех источников финансирования; за исключением бюджетных средств

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» Ввод в действие жилых домов

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения*

Оборот розничной торговли Объем платных услуг населению

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства

Число субъектов малого и среднего предпринимательства всего, в том числе: малых и средних предприятий; индивидуальных предпринимателей

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий организаций

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района (городского округа)

муниципального

Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем объеме доходов бюджета муниципального района (городского округа) (без учета субвенций)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:

работников организаций муниципального района (городского

округа) - всего;

педагогических работников муниципальных общеобразовательных

учреждений;

педагогических работников муниципальных дошкольных

образовательных учреждений;

работников муниципальных учреждений культуры и искусства; педагогических работников муниципальных учреждений

дополнительного образования детей

Число вновь созданных рабочих мест всего, из них: высокопроизводительные рабочие места; в рамках реализации инвестиционных проектов

тыс.руб.

тыс.руб. тыс.руб.

тыс.руб.

га га

га

тыс.руб. тыс.руб.

тыс.руб.

кв.м

га

тыс.руб.

ед.

ед. ед.

171145

258600

2834236

1610821

1223415

2975417 1747672

1227745

6968

4050

391502,3

339623,2

216331,8

9756,1

23,9

2625500

365700

447

385

6918 4890 25 13

543243 225920

225920

7927

24,4

2631100

366600

370700

539

62 477

18,5

20,2

тыс. руб.

126867

146 608

65,4

73,1

руб.

ед.

ед. ед.

22401,7

27825

23570

21010

25280,9

23404,5

24345

23650

25726,6

284

187

303

19 52

151,1 105,0

108,5

100,4 99,3 120,7 156,3

100,0

138,8 66,5

104,4 81,3

102,1

100,2 100,2

120,6

100,0 123,9

115,6

124,2

100,0

120,3 104,0

108,8 106,7

190,0 27,8

№№ п/п

2.1

2.2

3.1

4.1

4.2

5.1

5.2

13.1

13.2

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

18.2

2.5. Сравнение динамики темпов основных показателей социально-экономического развития муниципального района «Табасаранский район» в 2020-2021 гг. с Республиканскими.

2021г.

СКФО

2020 г.

СКФО

Показатели

Ввод жилых домов

Оборот розничной торговли Объем платных услуг населению Реальные располагаемые денежные доходы населения Среднемесячная заработная плата одного работника

Численность официально зарегистрированных безработных (тыс. чел.)%

РД 104,5

101,4 113,6 99,6

95,2

94,4

96,8

120,3

в 5,2раза

район 111,2

105,2 74,2 83,8

83,8

101,5 104,0 104,3

РД 112,1

102,8 88,6 102,0

106,3

101,0 101,1 100,4

102,9

101,9

2,801 или в 9 раз

34 или в 3,12 раз

таблица № 1

район 113,4

104,4 134,4 149,1

114,4

100,5 101,9 111,4

114,0

91,21

2.6. Информация по программе «Муниципальные дороги Республики Дагестан» за 2021 год (акцизы)

№ п/ п

Наименование объекта

Сметная стоимость

Цена контракт а

Таблица № 2

Протяжен ность км.

Выполне ны работы на сумму, руб-

1. Ремонт внутрисельских автомобильных

дорог СП «сельсовет «Хучнинский». Ремонт автомобильной дороги по улице Ильдарова в с. Хучни

2. Ремонт внутрисельских автомобильных

дорог СП «сельсовет Хучнинский». Ремонт автомобильной дороги по улице Больничная в с. Хучни.

3. Ремонт внутрисельских автомобильных

дорог СП «сельсовет Хапильский». Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная, с. Татиль.

4. Ремонт внутрисельских автомобильных

дорог СП «сельсовет Хапильский». Ремонт автомобильной дороги по улице Кольцевая, с. Хапиль.

5. Ремонт внутрисельских автомобильных

дорог СП «сельсовет Марагинский». Ремонт автомобильной дороги по улице Джурдакская, с. Марага.

6. Ремонт внутрисельских автомобильных

дорог СП «сельсовет Марагинский». Ремонт автомобильной дороги по улице Гелибатанская, с. Гелинбатан. 7. Ремонт внутрисельских автомобильных

дорог. Ремонт автомобильной дороги в с. Дагни. 8. Ремонт внутрисельских автомобильных

дорог СП «сельсовет Куркакский». Ремонт автомобильной дороги Сика-Вартатиль.

2 136,690

0,53

2 552,640

2484,994

0,93

2 765,980

2765,980

0,70

1 033,730

0,26

1 435,240

0,36

1 270,220

0,32

3 958,660

1,00

2 454,570

2,50

ВСЕГО

17 607,73

17 534,9

6,6

2.7. Реестр Инвестиционных проектов, реализуемых в Табасаранском районе на 01.11.2022 г.

Наименование Инвестиционного проекта

Объем инвестиций ,млн.руб.

Уровень готовности инвест. проект

Всего вложено средств, млн.руб

1 %

1 1

3 4 5

6 7

2 КФХ «Гюлов. Т»

КФХ Курбанов А.»

КФХ «Курбанов А» КФХ «Гюлов. Т» КФХ «Курбанов Н.»

КФХ Агасиев Г. КФХ Магомедов И.

СПоК «Занак»

ООО «Дагфрут»

а в т с д е р с

е ы н н е в т с б о С

а в т с д е р с

е ы м е а к е л в и р П

огессВ

7,5 26

7,7

2,3

3,2

3,0 14

4,1

0,6

1,3

4,5 12

3,6

1,7

1,9

а н а л п

с е н з и б

е и ч и л а Н

+ +

- +

Д С П

е и ч и л а Н

+ +

й о н н о и ц и т с е в н и

е и ч и л а Н

я и н а с и п о

е е

и к д а щ о л п

8 виноградники

и и ц а з и л а е р

о л а ч а Н

) д о г ,

ц я с е м

(

н а л п

, е и н е ш р е в а З

) д о г

ц я с е м

(

15.01.2018

30.10.22

виноградники

01.06.2017

30.10.22

инт. сад 5 га вин. 26 га

12.01.19 15.02.18

10.2023 10.2022

Инт.сад. 5 га

20.03.19

10.2023

Вин-к 20га

12 га вин-к Виноградо- хранилище

25.03.19

25.10.19

11.2023

11.2024

Осень 2021

11.2022

Инт. Сад-5 га

Осень 2021

11.2026

Инт.сад-8 га

Весна 2020

11.2024

л е ч . т с е м

х и ч о б а р

ь т а д з о с

я с т е у р и н а л П

3 10

: о г е с В

34,9

7,5 25,7

8,0

19,7

10,1

2,0

3,2

Таблица № 3

В т.ч. вложено средств в отчетном периоде (по состоянию на 1.07.2022года), млн.руб

в т с д е р с

х ы н н е в т с б о с

ч . т

в т с д е р с

х ы м е а к е л в и р п

ч . т В

в т с д е р с

х ы н н е в т с б о с

ч . т

огес

сВ В

17,9

4,1 12,4

2,4

11,3

4,7

0,5

1,1

3,4 13,3

5,6

8,4

5,4

1,5

2,1

4,0

0,4

0,1 1,0

0,3

1,0

0,5

0,6

0,4

1,0

0,3

0,4

в т с д е р с

х ы м е а к е л в и р п

ч . т

4,0

0,1 -

1,0

0,2

виноградников 90га, создано рабочих мест - 4 виноградники 31га, создано рабочих мест- 4

Виноградо-хранилище на 1000 тн Раб мест- 7 Интенсивный сад 5 га, создано рабочих мест-1 Интенсивный сад 8 га

Итого

284,7

129

155,7

110

274,1

119,4

149,7

43,9

17,4

26,5

2.8. Программа «Формирование современной городской среды» за 2022 год по МР «Табасаранский район»

Наименование объекта

КОНТРАКТ

Освоение средств

Подрядчики

Таблица № 4 Процент освоения

Благоустройство сквера в с. Ерси Табасаранского района РД

Благоустройство сквера в с. Гюхряг Табасаранского района РД

Благоустройство сквера в с. Хапиль Табасаранского района РД

1 616 240,70

ООО "ИСТОК"

1 031 592,00

950 000,00

ООО "СИНЕРГИЯ"

100

№

Итого

3 597 832,70р.

2.9. Приоритетный проект^Местные инициативы по МР "Табасаранский район” на 2022 г.

Муниципальное образование и Наименование объекта

№ п/ п 1 1 Капитальный ремонт здания МБУ

" Многофункционального молодежного центра" Табасаранского района РД

2 Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Пилиг Табасаранского района РД Завершение капитального ремонта здания МКУК "М ЦБС" Табасаранского района РД

Всего

Источники финансирования

Республиканск ий бюджет 4 4 979 790,00

Местный бюджет

1 250 000,00

Внебюджетные источники 6 1 190 000,00

3 7 419 790,00

Таблица № 5

3 467 830,00

2 322 830,00

590 000,00

555 000,00

11 475 130,00

7 705 130,00

1 930 000,00

1 840 000,00

Итого

22 362 750,00

15 007 750,00

3 770 000,00

3 585 000,00

2.10. Муниципальная программа развития малого и

среднего предпринимательства в муниципальном районе

«Табасаранский район» на 2022-2024 годы.

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы

Источники финансирования

Средства республиканского бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Итого

Общий объем финансиро вания 14304,0 4693,0 12,0 19009

Таблица № 6 (тыс. руб.) В том числе по годам:

2023

2024

6452,0 2097,0 6,0 8555

7852,0 2596,0 6,0 10454

СВЕДЕНИЯ о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в

Табасаранском районе

Республики Дагестан» на 2022 - 2024 годы

Наименование целевого показателя (индикатора)

№ п/ п

Един ица изме рени я

Таблица № 7 Значения целевых показателей (индикаторов)

(

Ф а к т )

2 0 1 8

г .

(

Ф а к т )

2 0 1 9

г .

(

Ф а к т )

2 0 2 0

г .

(

Ф а к т )

2 0 2 1 г .

(

О ц е н к а )

2 0 2 2 г .

(

П р о г н о з )

2 0 2 3 г .

(

П р о г н о з )

2 0 2 4 г .

1. Количество субъектов МСП

Ед.

535

516

531

525

550

590

610

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях Доля среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Объем налоговых поступлений субъектов МСП

Ед.

105

129

135

172

180

185

190

проце нтов

18,5

18,6

18,7

Л

£ у

11018

16397

26986

29417

32100

35450

38800

2.11. М униципальная программа «Развитие ручного ковроделия в Табасаранском районе на 2022-2024 годы».

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы «Развитие ручного ковроделия в Табасаранском районе на 2022-2024 годы».

Источники финансирования

Общий финансирования

объем

республиканского

Средства бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Итого

280,0

1800,0 160,0 2240,0

том

В годам: 2023 140,0

800,0 80,0 1020,0

Таблица № 8 числе

по

2024 140,0

1000,0 80,0 1220,0

2.12. «Муниципальная программа развития туризма на 2021 -2024годы»

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы

Источники финансирования

Средства республиканского бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства

Итого

Общий объем финансирован ия

14 750,0

Таблица № 9. (тыс. руб.) В том числе по годам:

2022 0

2023 9 375,0

2024 5 375,0

4 495,0

45,0

2 220,0

2 230,0

320 700,0 339 945,0

120 000,0 120 045,0

100 000,0 111 595,0

100 350,0 107 955,0

Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы

Целевой показатель

Значение целевого показателя

Таблица № 10.

Количество туристов

Г остиницы и аналогичные средства размещения Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения Количество размещенных публикаций о туристских ресурсах и проектах муниципального «Табасаранский район» в средствах массовой информации, единиц Количество рекламно информационных материалов о туристическом потенциале района Количество совещаний, семинаров по вопросам туризма

2021 (факт) 17198 14

2022 г. (оценка) 50638 14

2023 г. (прогноз) 64077 17

2024 г. (прогноз) 75800 19

250

360

440

— 20

2.13. Перечень проектов по программе «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан», запланированных по муниципальному району "Табасаранский район” за 2023 год

Таблица № 11

№ п/п

Наименование муниципального образования

Объем финансовых средств на мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2023 год, рублей Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Всего

1 Благоустройство сквера с. Тураг

1 243 199,00р.

1 230 767,00р.

12 432,00р.

2 Благоустройство сквера с. Тинит

1 191 208,00р.

1 179 296,00р.

11 912,00р.

3 Благоустройство сквера с. Хучни

3 461 436,00р.

3 426 822,00р.

34 614,00р.

Итого

5 895 843,00р.

5 836 885,00р.

58 958,00р.

2.14. Информация о проделанной работе по Республиканскому

дорожному фонду Трансп.налог(субсидия) за 2022 г.

№

Наименование объекта

1 Ремонт ул. Кольцевая в с. Хучни Ремонт ул.Аркитская в с. Аркит Табасаранского района РД Ремонт авто. дороги по ул. Османова в с. Хучни Ремонт автодорог по ул. Новая, Ореховая, Урзигская с организацией ливневого стока Ремонт автодороги общего пользования Г увлиг-Урзиг Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина до нового детского сада с. Сиртыч Ремонт автодороги общего пользования от Джульджаг-Хархни к с. Чурдаф Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кольцевая в с. Хапиль Ремонт автодороги общего пользования от Хучни -Джульджаг до с. Хархни - Г асик Капитальный ремонт автомобильной дороги Дагни-Г ухраг Ремонт автодороги по ул. Больничная к 4-х кв жилым домам с организацией ливневого стока в с. Хучни Табасаранского района РД

Итого

Таблица № 12

Сметная стоимость

Цена контракта

Освоение средств

1 781 090

3 015 390

947 350

3 083 550

3 052 714,50

3 083 550,0

1 500 180

1 500 180,0

1 248 860

1 481 400

1 022 166

1 022 166,0

3 094 580

2 614 920,10

2 519 750

2 000 000

3 042 190

969 730 22 684 070 21 714 340

969 730

18 474 606,10

2.15. М униципальный дорожный фонд за 2022 г.

№

Наименование объекта

Ремонт автодороги по ул. Западная от ул. Центральная 34 в с. Дюбек Табасаранского района РД. Ремонт внутрисельских дорог в МО "Село Дарваг" Табасаранского района РД Ремонт автодороги по ул. Кольцевая в с. Хучни Табасаранского района РД

Ремонт внутрисельских дорог в МО СП "сельсовет Тинитский" Табасаранского района РД

Ремонт подъездной дороги к МБУ МФМЦ в с. Хучни Табасаранского района РД

Ремонт внутрисельских дорог в МО СП "сельсовет Хурикский" Табасаранского района РД

Ремонт внутрисельских дорог в МО "с/с Ерсинский" Табасаранского района РД

Ремонт внутрисельских дорог в МО СП с/с Турагский Табасаранский район РД

Сметная стоимость

Цена контракта

Таблица № 13 Освоение средств

871 670

771 790

603 034,15

770 930

867 730

1 757 110

1 384 440

675 410

771 850

Итого

7 870 930

7 702 174

М униципальный дорожный фонд (акцизы). Единственный поставщик за 2022 г.

№

Наименование объекта

КОНТРАКТ

Таблица № 13а.

Освоение средств

Подрядчи ки

% освоен ия

Ремонт внутрисельских автомобильных дорог в МО СП "Сельсовет Аракский" Ремонт внутрисельских автомобильных дорог МО СП "Сельсовет Бурганкентский" Ремонт внутрисельских автомобильных дорог МО СП "Сельсовет Гуминский" Ремонт внутрисельских автомобильных дорог МО СП "Сельсовет Гурикский" Ремонт внутрисельских автомобильных дорог МО СП "Сельсовет Гурикский" 2

386060,00

ООО "МК"

482502,60

482505,6

ИП "Исмаилов Раджаб" ООО "МК"

385850

385850,00

ООО "МК"

473120,00

Ремонт внутрисельских автомобильных дорог МО СП "Село Гюхряг"

372331,20

ИП "Исмаилов Раджаб" ИП "Исмаилов Раджаб" ООО "МК"

ИП "Зияудинов Эльдар"

289500,00

530972

530972,00

385850

385850,00

ООО "МК"

10 Ремонт внутрисельских автомобильных

359030,00

ООО "МК"

Ремонт внутрисельских автомобильных дорог МО СП "Сельсовет Куркакский" Ремонт внутрисельских автомобильных дорог МО СП "Сельсовет Марагинский" Ремонт внутрисельских автомобильных дорог . "сельсовет Халагский"

дорог МО СП "Сельсовет Хили- Пенджикский

11 Ремонт внутрисельской дороги по ул. Раджабова в с. Хучни Табасаранского района РД

12 Ремонт подъездной дороги к школе в с. Хурик Табасаранского района РД

276950,00

ООО "МК"

100

578113,20

100

13 Строительство подпорной стены на

588000

подъезде к Хучнинскому водопаду Табасаранского района РД

14 Ремонт внутрисельских автомобильных

291255,60

дорог МО СП "Село Чулат"

15 На завершение устройство пещеходной дороги к школе и ремонт улиц с. Караг Табасаранского района РД

579859,00

Итого

6461899,20

100

ИП "Исмаилов Раджаб" ИП "Мазалаев Расим" ИП "Исмаилов Раджаб" ИП "Исмаилов Раджаб"

Объекты туристической инфраструктуры в Табасаранском районе,

находящиеся на стадии строительства.

№ п/п

Наименова ние

Описание

"Восход"

"Бутик отель"

"Водопад"

пока без названия

"тАбаZa"

База отдыха "Восход" в с. Куваг. Построен первый дом-административное здание, строятся еще 7 этнодомов, предусмотрена открытая площадка-ресторан для проведения торжественных мероприятий, кухня, дом молодоженов и парковка.

Сметная стоимость - 70 млн. руб. 4-х звездочный Бутик-отель с бассейном, рестораном, спортзалом, парилками, солевыми пещерами и пентхаусами на крыше. Будет установлен обзорный лифт, тандыр и мангал. На верхнем этаже будет 2 пентхауса.

Сметная стоимость - 90 млн. руб.

Ресторанно-гостиничный комплекс расположен на Ханагском водопаде. Каждый из 3 этажей комплекса будет выполнен в особом стиле, основная часть фасада с видом на водопад будет обшита стеклом. В комплексе будет развлекательный центр, 20 номеров класса разных классов в том числе и люкс, а так же ресторан и парковочная зона.

Сметная стоимость - 100 млн. руб.

Оздоровительный комплекс с рестораном, 6-ю номерами по 40 квадратных метров, кухней, общим залом и выходом к реке.

Сметная стоимость - 30 млн. руб.

Туристический комплекс в котором будет: 6 домиков из сруба, 4 дома А-фрейм (2 этажные), 2 этажная столовая с национальной кухней, беседки и выход к реке.

Сметная стоимость - 30 млн. руб.

Таблица № 14

Количество мест

Адрес местополож ения

в с. Куваг Табасаранск ого района

с. Хучни, ул. Горная

Ханагский водопад

с. Хапиль, у а/дороги "Дербент- Хучни-Хив" на 42 км.

Койко-мест еще будет создано

Итого:

Инвестиций за 2022-2023 г.: 320 млн. руб.

190

Республиканская инвестиционная программа Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение № 6

Стройки и объекты

Год начала строитель ства

Год завершения строительств а (план)

Мощность в соотв. ед.

Государственные вложения

2022 год

2023 год

2024 год

Всего (тыс. руб.)

ввод мощно стп (соотв. ед.)

Всего (тыс. руб.)

№

Общеобразовательная организация на 5 0 0 ученических мест в с. Хурик, Табасаранский район Общеобразовательная организация на 100 ученических мест в с. Туруф, Табасаранский район Общеобразовательная организация на 80 ученических мест в с. С'ертпль Табасаранского района, подготовка проектной документации Строительство общеобразовательной организации на 150 ученических мест в с. Тюхряг Табасаранского района, подготовка проектной документпции Дошкольная образовательная организация на 60 мест с. Сиртич, Табасаранский район, Республики Дагестан Плоскостное спортивное сооружение в с. Чулат Табасаранского района,в том числе подготовка проектной документации Водопровод с. Сиртыч Табасаранского района Республики Дагестан Водопроаод с. Х алаг, Бухнаг, Гуми Табасаранского района Республики Дагестан, в том числе подготовка проектной документации Водоснабжение селЕ р си , Зиль Табасаранского района, в том числе подготовка проектной документации

2020

2022

2020

2024

500 уч. Мест

131574.716

311541.825

106520.780

549 637,321

2023

100 уч. Мест

106000.000

187564.055

293 564,055

80 V4. Мест

927.090

150 уч. Мест

6238.940

2022

60 мест

560,938 60 мест

927,090

6 238,940

560,938

2022

2023

1500 кв. м.

4350,057

4649,943

9 000.000

2020

2022

8,7 км

110068,355

8.7 км

110 068,355

2020

2023

8.0 км

1545.910

48555.440

50 101,350

2020

2023

18000.000

43429.466

61 429,466

Итого

379266.006

595740,729

106520,780

1 081 536,515